中共融安县委员会融安县人民政府督查和绩效考评办公室

2020年部门决算

目    录

第一部分：中共融安县委员会融安县人民政府督查和绩效考评办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中共融安县委员会融安县人民政府督查和绩效考评办公室2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中共融安县委员会融安县人民政府督查和绩效考评办公室2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020 年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

    第四部分：名词解释

第一部分：中共融安县委员会融安县人民政府督查和绩效考评办公室概况

一、主要职能

督促检查各乡（镇）、各部门、各单位对上级部署的重大工作的贯彻落实情况；起草印发县委、县人民政府督查情况报告和相关通报，开展督查方面的调查研究工作，指导各乡（镇）、各部门的督查工作及与县内外县委、县人民政府督查系统建立业务联系，沟通交流情况等。负责制定和完善县本级绩效考评方案和指标评分细则，开展日常评估工作，督促检查考评对象绩效目标完成情况，提出改进意见和建议，完成年度绩效考评工作。负责做好自治区、柳州市对融安县进行绩效考评的各项工作，做好过程监控。负责组织做好自治区、柳州市对融安县的社会评价各项工作，组织开展对县本级绩效考评对象的社会评价工作。

二、部门决算单位构成

第二部分：中共融安县委员会融安县人民政府督查和绩效考评办公室2020年部门决算报表

详见附件：中共融安县委员会融安县人民政府督查和绩效考评办公室2020年度部门决算公开附表

第三部分：中共融安县委员会融安县人民政府督查和绩效考评办公室2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计218.00万元，支出总计218.00万元，与2019年相比，收、支分别增加49.70万元、49.70万元，分别增长29.53%、29.53%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计218.00万元，其中：财政拨款收入218.00万元，占比100%；事业收入0万元，占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元；占比0%；其他收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。     

三、2020年度支出决算情况

本年支出总计218.00万元，其中：基本支出190.04万元，占87.17%；项目支出27.96万元，占12.83%；经营支出0万元，占0%；

四、2020年财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度财政拨款收、支总计218.00万元、218.00万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加49.70万元.49.70万元，增长29.53%、29.53%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2020年度财政拨款支出218.00万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加49.70万元，增长29.53%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

 2020年度财政拨款支出218.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出133.03万元，占61.02%；社会保障和就业（类）支出29.61万元，占13.58%；卫生健康（类）支出12.17万元，占5.58%； 住房保障（类）支出15.70万元，占7.20%；其他支出27.50万元，占12.61%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2020年度财政拨款支出年初预算为212.53万元，支出决算为218.00万元，完成年初预算的102.57%。决算数大于预算数的主要原因：上级奖励经费下达，年中追加安排财政拨款支出预算，其中：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为136.70万元，支出决算为126.28万元，完成年初预算的92.38%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算中将二层事业编人员部分经费下达在该科目中，但实际支出指标下达时将二层事业编人员相应经费下达至事业运行科目中。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.75万元。决算数大于预算数的原因是年初预算中将二层事业编人员部分经费下达在行政运行科目中，但实际支出指标下达时将二层事业编人员相应经费下达至事业运行科目中。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为21.85万元，支出决算为19.49万元，完成年初预算数的89.20%。决算数小于预算数的原因是年中人员变动，支出减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.93万元，支出决算为9.73万元，完成年初预算数的89.02%。决算数小于预算数的原因是年中人员变动，支出减少。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.27万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算数的96.30%。决算数小于预算数的原因是基数调整，支出减少。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.27万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算数的44%。决算数小于预算数的原因是在职人员支出费用减少。

7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为0.41万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0%。决算数小于预算数的原因是2020年生育保险并入医疗保险，相应经费支出体现在医疗保险中。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.23万元，支出决算为4.28万元，完成年初预算数的68.70%。决算数小于预算数的原因是年中人员变动，支出减少。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.08万元，支出决算为3.66万元，完成年初预算数的89.71%%。决算数小于预算数的原因是基数调整，支出减少。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.56万元，支出决算为4.23万元，完成年初预算的92.73%。决算数小于预算数的原因是年中有人员调动，社保基数调整。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.39万元，支出决算为15.70万元，完成年初预算的95.79%。决算数小于预算数的原因是年中有人员调动，基数调整。

12.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0万元，支出决算为27.50万元。决算数大于预算数的主要原因是年中上级奖励经费下达，追加安排财政拨款支出预算。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出190.04万元，其中：

人员经费171.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助、奖励金、住房公积金；

公用经费18.60万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、福利费、其他交通费用、信息网络及软件购置更新等。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.765万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0万元。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2020年度政府性基金预算财政拨款收、支总决算0万元、0万元。与2019年相比，收、支总计各增加0万元，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、2020年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

 根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元. 

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，本部门无绩效目标。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出18.60万元，比2019年增加3.99万元，增长21.45%，增加原因2020年在职在编人员增加，相应经费增加。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额16.62 万元，其中：货物支出16.62万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。