目    录

第一部分：融安县公安局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县公安局2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：融安县公安局2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020 年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

    第四部分：名词解释

第一部分：融安县公安局概况

一、主要职能

融安县公安局是县政府主管全县公安工作的职能部门，领导、管理全县范围内的公安工作。主要职能是：

1.贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规，组织、指导、检查、监督全县公安工作。

2.掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

3.预防、制止和侦查违法犯罪活动，负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济案件以及毒品案件的侦察、预审工作。

4.维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

5.维护交通安全和交通秩序，处理交通事故，加强车辆及驾驶员的依法管理。

6.指导、检查、监督全县公安机关的执法活动。

7.指导、监督、组织实施全县消防工作。

8.指导、监督全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群体性治安保卫组织的治安防范工作。

9.指导、监督、实施全县公安机关对信息网络的安全监察工作。

10.指导、监督、实施全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督、实施对看守所、治安拘留所的管理工作。

11.组织、指导出境、入境和外国人在我县居留、旅行的有关管理工作。

12.依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种待业的管理工作。

13.依法管理集会、游行、示威活动。

14.警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。

15.负责全县公安后勤保障。

16.制定全县公安机关人员培训、教育及公安宣传的方针和规划，检查监督落实情况；按规定权限任用干部。

17.制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍现状，组织实施督察工作；按规定权限实施对干部的管理和监督；查处全县公安队伍违法违纪案件。

18.承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

我局共设13个乡镇派出所，12个机关科队室以及县看守所、强制戒毒所、拘留所。核定行政编制人数217人、事业编制人数2人，现有行政编制在职人员217人、事业编制在职人员2人，协警员现实有210人。

第二部分：融安县公安局 2020年部门决算报表

详见附件：融安县公安局 2020年度部门决算公开附表

第三部分：融安县公安局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计7217.96万元，支出总计7280.35万元，与2019年相比，收、支分别减少629.73万元、567.34万元，分别下降8.02%、7.23%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计7217.96万元，其中：一般公共预算财政拨款6622.96万元，占比91.76%；政府性基金预算财政拨款595万元，占比8.24%。     

三、2020年度支出决算情况

    本年支出总计7280.35万元，其中：基本支出5132.63万元，占70.50%；项目支出2147.72万元，占29.50%。

四、2020年财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度财政拨款收、支总计7217.96万元、7280.35万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少629.73万元、567.34万元，下降8.02%、7.23%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2020年度财政拨款支出7280.35万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少567.34万元，下降7.23%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2020年度财政拨款支出7280.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5073.21万元，占69.68%； 社会保障和就业（类）支出793.28万元，占10.90%；卫生健康（类）支出402.04万元，占5.52%；城乡社区（类）支出675万元，占9.27%； 住房保障（类）支出336.82万元，占4.63%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2020年度财政拨款支出年初预算为6068.81万元，支出决算为7280.35万元，完成年初预算的119.96%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有融安县看守所经费及智慧融安视频云项目经费；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为3617.57万元，支出决算为3738.89万元，完成年初预算的103.35%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致经费增加。 

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为601.42万元，支出决算为1155.1万元，完成年初预算的192.06%。决算数大于预算数的主要原因是上级下达中央纪检监察转移支付经费。

3.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为48万元，支出决算为47.08万元，完成年初预算的98.08%。

4.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为67.6万元，支出决算为88.78万元，完成年初预算的131.33%。决算数大于预算数的主要原因是增加政法基础设施建设经费、中央转移支付扫黑除恶专项经费。

5.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为43.36万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加地方政法基础设施建设项目。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为80.70万元，支出决算为75.54万元，完成年初预算的93.61%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为462.41万元，支出决算为352.82万元，完成年初预算的76.30%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为231.21万元，支出决算为176.41万元，完成年初预算的76.30%。

9.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为126.18万元，支出决算为176.26万元，完成年初预算的139.69%。决算数大于预算数的主要原因是辅警人员流动。

10.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为5.78万元，支出决算为2.22万元，完成年初预算的38.41%。决算数小于预算数的主要原因是辅警人员流动。

11.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为7.89万元，支出决算为10.03万元，完成年初预算的127.12%。决算数大于预算数的主要原因是辅警人员流动。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为216.76万元，支出决算为172.74万元，完成年初预算的79.69%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为188.65万元，支出决算为154.62万元，完成年初预算的81.96%。

14.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为59.15万元，支出决算为74.68万元，完成年初预算的126.26%。决算数大于预算数的主要原因是辅警人员流动。

15.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）、国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 城市建设支出（项）、 农村基础设施建设支出（项）。年初预算为4161.07万元，支出决算为675万元，完成年初预算的16.22%。决算数小于预算数的主要原因是智慧融安视频云项目未完工。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为346.81万元，支出决算为336.82万元，完成年初预算的97.12%。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出5132.63万元，其中：

人员经费4531.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费601.25万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为72.85万元，支出决算为34.94万元，完成预算的47.96%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为26.36万元，完成预算的36.18%；公务接待费支出决算为8.58万元，完成预算的58.77%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少151.51万元，下降76.94%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少152.54万元，下降85.27%；公务接待费支出决算增加1.03万元，增加13.64%。

     因公出国（境）费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，无此项经费开支；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本年度购买公务用车数量减少；公务接待费支出增加的主要原因是2019年公务接待费基数较小，2020年办理专案数量大，接受上级单位到我局交流指导工作次数增加。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算26.36万元，占75.44%；公务接待费支出决算8.58万元，占24.56%。具体情况如下：  

    1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。。

    2.公务用车购置及运行费支出26.36万元。其中： 公务用车购置支出为10.21万元。公务用车运行支出16.15万元。主要用于执法办案车辆维护维修。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为44辆。

    3.公务接待费支出8.58万元。其中：

    外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

    国内公务接待支出8.58万元。主要用于上级各单位到我局进行业务指导及业务检查公务接待费。2020年共接待国内来访团组84个、来宾665人次。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算595万元、595万元。与2019年相比，收、支总计各增加8.81万元，增长1.45%。其中，支出情况为：智慧融安视频云项目、拘留所迁建项目工程。

2020年基金拨款年初预算为0万元，支出决算595万元，完成年初预算100%，决算大于预算数主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有智慧融安视频云项目、拘留所迁建项目工程。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为442万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是智慧融安视频云项目。

    2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为153万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是拘留所迁建项目工程。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元，无国有资本经营预算拨款安排支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，共涉及预算资金300.6万元，后因财政追加预算资金及受疫情影响，实际执行预算资金301.72万元，自评覆盖率达到100%） 

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，我局共有6个专项，分别是：融安县看守所经费、融安县应急处置突发事件大队经费、融安县禁毒委工作经费、出入境管理工本费、监管场所医护人员补贴经费、融安县强制隔离戒毒所经费。项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是受新冠疫情影响，看守所、强制隔离戒毒所民警辅警按上级文件要求进行封闭隔离；二是受疫情影响，出入境、户政部门办理护照、港澳通行证支出减少。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出601.25万元，比2019年增加54.81万元，增长10.03%，增加原因是人员增加、案件数量增加导致商品服务支出有所增加。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额319.05万元，其中：货物支出0万元、工程支出192.92万元、服务支出126.13万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆51辆，其中：公务用车6辆；执法执勤用车45辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。