目 录

第一部分： 融安县住房和城乡建设局 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 融安县住房和城乡建设局2020年部门决算报表

第二部分： 融安县住房和城乡建设局2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：融安县住房和城乡建设局 2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020 年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：融安县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

融安县住房和城乡建设局是县人民政府对辖区内建设工作行使监督管理的职能部门，负责该县城市建设、村镇建设、工程建设、建筑业、房地产业、市政公用事业的监督管理、县城规划区域的规划、建设、管理，审核并监督全县工程建设项目的规划、设计、报建、报监工作，液化气的经营审批和管理。人防工程建设审批，人防指挥信息保障中心的应急指挥。

二、部门决算单位构成

部门决算单位由融安县建设局本级、、融安县房产管理所单位构成。

第二部分：融安县住房和城乡建设局 2020年部门决算报表

详见附件：融安县住房和城乡建设局 2020年度部门决算公开附表

第三部分：融安县住房和城乡建设局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计 2476.06万元，支出总计 2427.64 万元，与2019年相比，收、支分别减少6608.29 万元、7092.51，分别下降 21.07 %、22.61。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计24760.57万元，其中：财政拨款收入 12490.12 万元，占比50.44 %；事业收入 0 万元，占比 0 %；上级补助收入 0万元，占比 0 %；事业收入 0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0 万元；占比0 %；其他收入4986.37 万元，占比 20.14 %。

三、2020年度支出决算情况

本年支出总计 24276.35 万元，其中：基本支出 862.82 万元，占 3.55 %；项目支出 23413.53 万元，占96.45 %；经营支出 0 万元，占0 %；

四、2020年财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度财政拨款收、支总计 19774.2 万元、19290.38 万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少12594.66 万元、12078.48万元，各下降40.16 %、38.5%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2020年度财政拨款支出 19290.38 万元，占本年支出合计的 79.46 %。与2019年相比，财政拨款支出减少12078.48 万元，下降38.5 %。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出 19290.38 万元，主要用于以下方面：社会就业支出163.84万元，占比0.85 %；卫生健康支出58.47万元，占比0.30 %；节能环保支出 3951.26万元，占比20.48 %； 城乡社区支出2902.02万元，占比15.04 %；农林水支出237.06，占比1.23%；住房保障支出5353.71万元，占比27.75%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为 2146.96万元，支出决算为 19290.38 万元，完成年初预算的 898.5 %。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有养老、失业、工伤医疗等社保缴费支出增加；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决；三是当年上级财政补助转移支付专款支出增加。其中：

社会保障保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。 年初预算为5.01万元，支出决算为 19.75万元，完成年初预算的394.21%。决算数大于预算数的主要原因是根据政府批复离退休人员增加增发物业及一退休一次生活补助；社会保障保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休出（项）。年初预算为7.85万元，支出决算为8.18万元，完成年初预算的 104.20%。决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员一次性生活补助；社会保障保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为73.98万元，支出决算为84.63，完成年初预算的114.40%，决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数增加；社会保障保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为36.77万元，支出决算为42.31万元，完成年初预算的115.07%，决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数增加；社会保障保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为1.66万元，支出决算为2万元，完成年初预算的120.48%，决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数增加；社会保障保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.91万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的116.48%，决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数增加.

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.48万元，支出决算为17.66 万元；完成年初预算的 141.51 %,决算数大于预算数主要原因是社保险缴费基数增加;卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为16.62万元，支出决算为17.52万元；完成年初预算的 105.42 %,决算数大于预算数主要原因是社保险缴费基数增加；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。年初预算为13.99万元，支出决算为21.12万元；完成年初预算的150.96 %,决算数大于预算数主要原因是社保险缴费基数增加；卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款） 财政对其他基本医疗保险基金的补助（项），年初预算为0.92万元，支出决算为2.18万元，完成年初预算236.95%。决算数大于预算数的主要原因是聘请人员社保缴费基数提高。

节能环保支出（类）污染防治（类）水体（款）。年初预算为0万元，支出决算3951.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是当年上级财政补助转移支付专款支出增加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。 年初预算数为272.69万元，支出决算为314.09万元，完成年初预算的 115.18 %，决算数大于预算数的主要原因是当年工资调整增加；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 一般行政管理事务（款）年初预算数为18.16万元，支出决算为138.60万元，完成年初预算的763.22 %，决算数大于预算数的主要原因是追加追加文明城市创建及项目前期费；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项），年初预算数为0万元，支出决算为709.58万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加上级专款农村基础设施建设支出；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项），年初预算数为0万元，支出决算为216万元，决算数大于预算数的主要原因是上级财政转移支付城乡风貌改造专款支出增加；城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项），年初预算数为62.77万元，支出决算为38.7万元，完成年初预算的61.65 %，决算数小于预算数的主要原因是人员退休；城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算数为0万元，支出决算为30万元，决算数小于预算数的主要原因是上级专款支出增加。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），年初预算数为0万元，支出决算为235.12万元，决算数大于预算数的主要原因增加东圩沟项目治理支出；农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项），年初预算数为0万元，支出决算为1.94万元，决算数大于预算数的主要原因是追加农村危险改造项目经费。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款） 棚户区改造（项），年初预算数为0万元，支出决算为500万元，决算数大于预算数的主要原因是上级补助棚户区改造项目专款支出增加；住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项），年初预算数为0万元，支出决算为43.05万元，决算数大于预算数的主要原因是上级补助农村危房改造项目专款支出增加；住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款） 公共租赁住房（款），年初预算数为0万元，支出决算为12.28万元，算数的主要原因是上级补助公共租赁住房项目专款支出增加；住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项），年初预算数为0万元，支出决算为90万元，决算数大于预算数的主要原因是上级补助保障性住房租金补贴专款支出增加；住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款） 老旧小区改造（项）年初预算数为0万元，支出决算为3794.69万元，决算数大于预算数的主要上级老旧小区改造专款支出增加；住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款） 其他保障性安居工程支出（项）年初预算数为0万元，支出决算为693万元，决算数大于预算数的主要保障性安居工程专款支出增加；公积金缴费基数随同增加；住房保障支出（类） 住房公积金（款） 住房公积金（项）年初预算数为39.86万元，支出决算为51.71万元，决算数大于预算数的主要原因社保缴费基数增加；住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）年初预算数为149.24万元，支出决算为168.98万元，决算数大于预算数的主要绩效奖励支出增加。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）年初预算数为0万元，支出决算为544.44万元，决算数大于预算数的主要原因是灾后恢复重补助专款支出增加。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出 862.82 万元，其中：

人员经费 686.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金.

公用经费 176.55 万元，主要 包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电 费、差旅费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.71 万元，支出决算为 5.27万元，完成预算的 68.35 %，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 3.82 万元，完成预算的63.66 %；公务接待费支出决算为 1.45 万元，完成预算的 84.8 %。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少 5.10 万元，下降 49.18 %，其中：因公出国（境）费支出决 算减少 0 万元，下降0 %；公务用车购置及运行费支出 决算减少 4.61 万元，下降54.69 %；公务接待费支出决算减少0.49 万元，下降 25.26 %。

公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是一是从严控制“三公”经费开支，二是2019年为我县脱贫攻坚年，下乡检查较多，2020年下乡检查次数比2019年相对减少 ； 公务接待费支出减少的主要原因一是 一是从严控制“三公”经费开支，二是 2019年为我县脱贫攻坚年，接待上级扶贫检查较多，而2020年我县已脱贫，上级检查次数相应减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占0 %；公务用车购置及运行费 支出决算 3.82万元，占 72.48 %；公务接待费支出决算 1.45 万元，占 27.51 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组 0个，累计0 人次。。

2.公务用车购置及运行费支出 3.82 万元。其中： 公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行支出 3.82 万元。主要用于 车辆下乡燃油费、车辆保险及出差过路费支出.2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2 辆。

3.公务接待费支出 1.45 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0人次。

国内公务接待支出 1.45 万元。主要用于接待上级保障必性安居工程工作检查接待。 2020年共接待国内来访团组 17 个、来宾 102 人次。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2020年度政府性基金预算财政拨款收、支总决算7284.08 万元、 7255.06 万元。与2019年相比，收、支总计各增加1045.66万元、1016.64，增长 16.76%、16.29%。其中，支出情况为：

2020年基金拨款年初预算为 1356.30 万元，支出决算7255.06 万元，完成年初预算 534.92 %，决算大于（小于）预算数主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有 专项债券安排的基础设施建设及市政工程支出。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 征地和拆迁补偿支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 35.50 万元，比年初预算增加35.50万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排征地补偿支出；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（款）， 年初预算为 63.28 万元，支出决算为 121 万元，比年初预算增加57.72万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加农村基础设施建设支出；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（款）年初预算为 0 万元，支出决算为 949.15万元，比年初预算增加949.15万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排征地补偿支出及科目调整增加支出。

2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 5800 万元，比年初预算增加5800万元。决算数大于预算数的主要原因年中获得专项债券发行增加安排基础设施建设支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出279.57万元，为泗顶矿“三供一业”移交补助支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，2019年财政批复预算项目未列入绩效评价范围，所以我单位开展绩效评价项目为0个。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出 63.49万元，比2019年增加 6.15 万元，增长 10.72 %，增加原因新招录人员办公经费及差旅费支出增加。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额 4.59万元，其中：货物支出 4.59 万元、工程支出 0 万元、服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆 2 辆，其中：公务用车 2 辆；执法执勤用车 0 辆；专业技术用车0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

融安县住房和城乡建设局部门决处公开汇总表.XLS