目 录

第一部分：房管所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

本单位为融安县住房和城乡建设局所属级一级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。

2020年12月，事业编制为16名，实有人数14名，聘用人员3人，退休职工10人。单位购置在用车辆有2台。

第二部分：2020年部门决算报表

第二部分：房管所2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：房管所2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020 年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：房管所概况

一、主要职能

我单位主要负责全县行政区域内房屋交易与产权管理工作、房屋白蚁防治和灭治工作。

二、部门决算单位构成

本单位性质为财政补助事业单位。2020年12月，事业编制为16名，实有人数14名，聘用人员3人，退休职工10人。单位购置在用车辆有2台。

第二部分：房管所 2020年部门决算报表

详见附件：房管所 2020年度部门决算公开附表

第三部分：房管所2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计349.61万元，支出总计349.61万元，与2019年相比，收、支分别增加0.61万元，分别增长0.17%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计349.61万元，其中：财政拨款收入349.61万元，占比100%；事业收入0万元，占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元；占比0%；其他收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出总计349.61万元，其中：基本支出319.29万元，占 91.33%；项目支出30.32万元，占8.67%；经营支出0万元，占0%；

四、2020年财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度财政拨款收、支总计349.61万元、349.61万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加0.61万元，增长0.17%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2020年度财政拨款支出349.61万元，占本年支出合计的 100%。与2019年相比，财政拨款支出增加0.61万元，增长0.17%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出349.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%； 教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类） 支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出57.71万元，占16.51%；卫生健康（类）支出10.45万元，占2.99%；农林水（类）支出0万元，占0%； 住房保障（类）支出281.45万元，占80.5%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为214.96万元，支出决算为349.61万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有社会保障和就业（类）支出，卫生健康（类）支出，住房保障（类）支出；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1. 社会保障和就业（类）支出。 年初预算为40.36万元，支出决算为57.71万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是各类保险的增加。

2.卫生健康（类）支出。年初 预算为9.96万元，支出决算为10.45万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位医疗保险的增加。

3. 住房保障（类）支出。年初 预算为164.64万元，支出决算为281.45万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金，保障性安居工程支出，其他城乡社区住宅支出增加。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出319.29万元，其中：

人员经费206.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

公用经费113.06万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.98万元，支出决算为1.54万元，完成预算的38.69%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.42万元，完成预算的35.68%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算的3.02%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少2.44万元，下降61.31%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.18万元，下降60.56%；公务接待费支出决算减少0.26万元，下降68.42%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是无人员出国（境）；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车减少以及用车次数减少；公务接待费支出减少的主要原因是接待次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.42万元，占92.21%；公务接待费支出决算0.12万元，占7.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0 个，累计0人次。。

2.公务用车购置及运行费支出1.42万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出1.42万元。主要用于车辆维修保养，加油，车辆保险。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0.12万元。其中：

外宾接待支出0万元

国内公务接待支出0.12万元。主要用于开展单位工作发生的接待支出。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2020年度政府性基金预算财政拨款收、支总决算0万元、0万元。与2019年相比，收、支总计各增加0万元，增长0%。其中，支出情况为：

2020年基金拨款年初预算为0万元，支出决算0万元，完成年初预算0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、2020年度预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况

（表述举例：根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及预算资金60万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，公房修缮项目自评得分为100分。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额 万元，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆2辆，其中：公务用车2辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年部门决算公开.xls