目    录

第一部分：融安县西山林场  概况

一、主要职能融安县西山林场建场于1954年，现有经营面积4210.5公顷，林场办公地点位于融安县桔香北路23号，主要职能是培育和保护国有林场森林资源，维护国家生态安全和木材安全，利用国有林场森林资源优势开展森林旅游，保护林业生态文化资源，促进人与自然和谐发展，完善国有林场监管机制，严厉打击侵占国有林场林地行为，建立森林防火、防盗、森林病虫害等保护制度，保护国有林场林地范围内林区治安长期稳定，建设好国家级良种基地，培育大量优质苗木，满足广大林农的需求，协助县人民政府交办的其它事项

二、部门决算单位构成

融安县西山林场2020年年末在职职工72人，退休职工133人，林场内设机构：场办公室、人力资源股、行政股、生产技术股、供销股、财务股、防火办、森林资源股等股室，下设三个营林站（西山林站、西隅林站、泗门山林站）、一个国家级杉木良种基地、一个杉木组培厂。

第二部分：融安县西山林场2020年部门决算报表

详见附件：2020年度部门决算公开附表

第三部分：融安县西山林场2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计1517.91万元，支出总计1517.91万元，与2019年相比，收、支分别减少  33.14万元，分别下降2%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计1517.91万元，其中：财政拨款收入1517.91   万元，占比100%。  

三、2020年度支出决算情况

  本年支出总计1517.91万元，其中：基本支出1029.72万元，占68 %；项目支出 488.19万元，占32%。

四、2020年财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度财政拨款收、支总计1517.91万元,与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少6.64万元，下降0.4%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。  

部门2020年度财政拨款支出1517.91万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少6.64万元，下降0.4%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

  2020年度财政拨款支出1517.91万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出252.58万元，占17 %；卫生健康支出（类）39.86万元，占比3%，节能环保支出（类）79.24万元，占比5%，农林水（类）支出1088.19 万元，占72%；住房保障（类）支出 58.04万元，占4 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

  2020年度财政拨款支出年初预算为1041.28万元，支出决算为1517.91万元，完成年初预算的146%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有年绩效增量增加 ；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

（1）  社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)118.69万元，年初预算为120.37 万元，支出决算为 118.69万元，完成年初预算的 99 %。决算数小于预算数的主要原因是自然减员，主要用于事业单位离退休人员工资福利支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)79.64元，年初预算为83.62万元，支出决算为 79.64万元，完 成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是自然减员，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）39.71万元，年初预算为41.81  万元，支出决算为 39.71 万元，完 成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是自然减员，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）财政基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）8.93万元，年初预算为8.93万元，支出决算为 8.93万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数，主要用于基本养老保险缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2.49万元，年初预算为2.61万元，支出决算为 2.49万元，完 成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因上社保调剂使用，主要用于失业保险缴费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）1.05万元，年初预算为1.05万元，支出决算为 1.05万元，完 成年初预算的 100%。决算数等于预算数，主要用于工伤保险缴费支出。

（7）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）1.51万元，年初预算为1.57万元，支出决算为 1.51万元，完 成年初预算的96 %。决算数大于预算数的主要原因是社保调剂使用，主要用于生育保险缴费支出。

（8）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）0.56万元，年初预算为0.56万元，支出决算为0.56万元，完 成年初预算的 100 %。决算数等于预算数，主要用于其他财政对社会保险基金支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）35.68万元，年初预算为39.74万元，支出决算为35.68万元，完 成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因自然减员，主要用于事业单位工作人员医疗保险缴费支出。

（10）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助4.19万元，年初预算为4.19   万元，支出决算为 4.19万元，完 成年初预算的100%。决算数等于预算数，主要用于聘用人员医疗保险。

（11）节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）46.2万元，主要用于林场天然林停止采伐后的生产经营费用支出等。

（12）节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）33.04万元，主要用于天然保护管护支出等。

（13）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）679.24万元，年初预算为674.11万元，支出决算为679.24万元，完 成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因主要用于职工工资发放、定额经费支出等。

（14）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）253.41万元，主要用于林木良种基地支出等。

（15）农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）9.04万元，上年专项资金结余，主要用于林业改革发展和项目建设支出。

（16）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出144.63万元，主要用于林业森林抚育方面的项目支出。

（17）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）1.87万元，主要用于2020年草原防火等项目中央基建投资项目支出。

（18）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金49.71万元，年初预算为62.72万元，支出决算58.04万元，完 成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因是自然减员，主要用于在职职工缴纳住房公积金支出。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出1029.72万元，其中：

人员经费984.59万元，主要包括：基本工资357.31万万元

元、奖金98.07万元、伙食补助费24.07万元、绩效工资107.04、机关事业单位基本养老保险缴费88.57万元、职业年金缴费39.71万元、职工基本医疗保险缴费39.86万元、其他社会保障缴费5.60万元、其他工资福利支出、离休费、退休费118.69万元、抚恤金5万元、生活补助42.53万元、奖励金0.1万元、住房公积金58.04万元。

公用经费45.13万元，主要包括：办公费8.69万元、手续费0.08万元、水费0.13万元、电费2.13万元、邮电费2.35万元差旅费20.55万元、维修（护）费0.50万元、租赁费0.43万元、会议费0.14万元、公务接待费1.8万元、福利费7.04万元、公务用车运行维护费1.2万元、税金及附0.9万元。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100 %，其中：公务用车购置及运行费支出决算为1.2万元，完成预算的100 %；公务接待费支出决算为1.8万元，完成预算的100 %。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年按预算额度实际支出，无超标准支出。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少    5万元，下降62%，其中：因公出国（境）费支出决 算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少5万元，下降81%，下降的主要原因是厉行节约，运行维护费减少。

；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

  （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

  2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中：公务用车购置及运行费支出决算 1.2 万元，占40 %；公务接待费支出决算1.8 万元，占60 %。具体情况如下：  

  1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

  2.公务用车购置及运行费支出1.2万元。其中；公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出1.2万元。主要用于车辆燃油、维修保养等方面支出。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

  3.公务接待费支出1.8万元。其中：

  国内公务接待支出1.8万元。主要用于本单位内务交流接待费用 。2020年共接待国内来访团组31个、来宾140人次。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2020年度政府性基金预算财政拨款收入本年均为0万元。  

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

  根据财政预算管理要求，我单位对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评工作，涉及一级项目0个，二 级项目1个，共涉及预算资金 1 万元，项目支出1万元，自评覆盖率达到100%。  工作成效：正常开展林区巡防工作，确保林区治安、防火、防盗等社会和谐稳定工作落到实处，确保国有林区生态环境不受破坏，使森林资源的在发挥经济、社会效益的同时起到净化空气、调节气候、涵养水源、防止水土流失、创造森林旅游资源等生态效果。  

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆1辆，其中：公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。  

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。