融安县扶贫开发办公室2020年部门决算

目    录

第一部分：融安县扶贫开发办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县扶贫开发办公室2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：融安县扶贫开发办公室2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020 年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

    第四部分：名词解释

第一部分：融安县扶贫开发办公室概况

一、主要职能

①贯彻执行国家、自治区、市扶贫方针政策，研究拟订全县脱贫攻坚扶贫开发规划和革命老区扶贫开发规划的规划、政策措施并组织实施。

②制定并完善扶贫开发专项资金、物资的管理办法，监督检查扶贫资金、物资的管理和使用情况；统筹提出区、市及县级定点帮扶单位用于贫困乡、村扶贫开发的专项资金、物资分配方案。

③会同有关部门审核、提出扶贫开发项目计划、扶贫移民搬迁的规划，经县扶贫开发领导小组批准上报市、区审批并逐级上报，并做好项目实施中的组织协调工作。负责县级有关扶贫开发的统计工作。

④拟订精准脱贫标准方案，组织开展贫困村、贫困人口识别和贫困户建档立卡、贫困人口动态管理工作；组织对扶贫开发情况进行统计和动态监测，指导扶贫系统的统计监测工作，配合开展扶贫审计工作。

⑤组织实施贫困村屯基础设施建设和产业化扶贫计划，引导、扶持扶贫龙头企业发展。

⑥编制实施“雨露计划”、贫困劳动力、扶贫干部培训计划，协调人力资源和贫困地区劳务输出工作；协助有关部门做好贫困乡、村的农牧业、加工业新技术推广工作。

⑦组织开展县党政领导班子和领导干部扶贫开发成效、经济社会发展成效考核评价、扶贫经验交流、扶贫信息搜集、扶贫宣传工作。

⑧协调社会各界的扶贫工作，检查、督促落实县直属单位挂钩扶贫责任制；开展与区域组织和非政府组织的反贫困交流合作，组织实施外资扶贫项目。

⑨承担县扶贫开发领导小组、县革命老区建设委员会办公室、县扶贫基金会的日常工作，负责组织、协调和指导全县革命老区建设工作，联系县革命老区建设促进会。

⑩承办县委、县政府和区、市扶贫办及县扶贫开发领导小组交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

（一）行政机关单位：融安县扶贫开发办公室。内部机构设置为4个：综合股、项目股、社会扶贫和培训股、财务人事监察股。其中行政编制数6人，实有行政在编人数10人，退休人员4人，聘用工程项目专技人员2人。

（二）全额拨款事业单位：融安县扶贫开发综合服务中心。事业单位编制数99人，实有在编人数90人，其中行政管理岗人员79人，专业技术岗人员6人，后勤岗5人，离退休人员3人，聘用信息员172人。

第二部分：融安县扶贫开发办公室 2020年部门决算报表

详见附件：融安县扶贫开发办公室 2020年度部门决算公开附表

第三部分：融安县扶贫开发办公室2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计 4098.57 万元，支出总计 4098.57 万元，与2019年相比，收、支分别减少 2914.22 万元，分别下降 41.56%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计 4098.57 万元，其中：财政拨款收入 4098.57 万元，占比 100%。     

三、2020年度支出决算情况

    本年支出总计 4098.57 万元，其中：基本支出 2080.59 万元，占 50.76%；项目支出 2017.98 万元，占 49.24%；

四、2020年财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度财政拨款收、支总计 4098.57 万元、4098.57万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少 2914.22 万元，下降 41.56%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2020年度财政拨款支出 4098.57 万元，占本年支出合计的 100%。与2019年相比，财政拨款支出减少 2914.22 万元，下降 41.56%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2020年度财政拨款支出 4098.57 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 275.19 万元，占 6.71 %；卫生健康（类）支出 107.51 万元，占 2.62 %； 农林水（类）支出 3632.19 万元，占 88.62 %； 住房保障（类）支出 83.67 万元，占 2.04 %；

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2020年度财政拨款支出年初预算为 2044.22 万元，支出决算为 4098.57 万元，完成年初预算的 200.50 %。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有财政支出项目管理费、财政专项扶贫基础设施项目、扶贫小额信贷贴息、 财政专项扶贫项目管理费、教育培训；二是机关单位社保缴费调整，部分社保决算开支大于预算开支。其中：

1.（2080501）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 3.64 万元，支出决算为 4.17 万元，完成年初预算的 114.59 %。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员零星增人增资 。

2.（2080502）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.87 万元，支出决算为 1.81 万元，完成年初预算的 207.59 %。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员零星增人增资 。

3.（2080505）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 97.99 万元，支出决算为 111.24 万元，完成年初预算的 113.52 %。决算数大于预算数的主要原因是：机关单位社保缴费调整，支出增加。

4.（2080506）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 49.00 万元，支出决算为 56.10 万元，完成年初预算的 114.50 %。决算数大于预算数决算数大于预算数的主要原因是：机关单位社保缴费调整，支出增加。

5.（2082699）社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 98.21 万元，支出决算为 93.22 万元，完成年初预算的 94.92 %。决算数小于预算数的主要原因是：经费使用调整。6.（2082701）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 2.54 万元，支出决算为 3.07 万元，完成年初预算的 120.78 %。决算数大于预算数的主要原因是：机关单位社保缴费调整，支出增加。

7.（2082702）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 1.22 万元，支出决算为 1.44 万元，完成年初预算的 117.56 %。决算数大于预算数的主要原因是：机关单位社保缴费调整，支出增加。

8.（2082799）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为 6.14 万元，支出决算为 4.14 万元，完成年初预算的 67.45 %。决算数小于预算数的主要原因是：经费使用调整。

9.（2101101）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.81 万元，支出决算为 8.98 万元，完成年初预算的 115.01 %。决算数大于预算数的主要原因是：机关单位社保缴费调整，支出增加。

10.（2101102）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 38.78 万元，支出决算为 40.26 万元，完成年初预算的 103.81 %。决算数大于预算数的主要原因是：机关单位社保缴费调整，支出增加。

11.（2101103）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。年初预算为 7.15 万元，支出决算为 9.21 万元，完成年初预算的 128.85 %。决算数大于预算数的主要原因是：机关单位社保缴费调整，支出增加。

12.（2101299）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 47.22 万元，支出决算为 49.06 万元，完成年初预算的 103.89 %。决算数大于预算数的主要原因是：机关单位社保缴费调整，支出增加。

13.（2130199）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是：款项非本级部门预算支出，年中安排财政拨款预算。

14.(2130501)农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。 年初预算为197.09万元，支出决算为190.72万元，完成年初预算的 96.77 %。决算数小于预算数的主要原因是：人员调出，年末有经费结余。

15.(2130550)农林水支出（类）农业农村（款）扶贫事业机构（项）。年初预算为1127.44万元，支出决算为1249.66万元，完成年初预算的110.84 %。决算数大于预算数的主要原因是：调整机关事业单位工作人员基本工资标准和事业人员增资。

16.(2130599)农林水支出（类）农业农村（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为283.78万元，支出决算为 876.1万元，完成年初预算的 308.73 %。决算数大于预算数的主要原因是：预算外款项非本级部门预算支出，年中安排财政拨款预算。

17.(2130504)农林水支出（类）农业农村（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为 864.63万元。决算数大于预算数的主要原因是：款项非本级部门预算支出，年中安排财政拨款预算。

18.(2130507)农林水支出（类）农业农村（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）。年初预算为 0万元，支出决算为 445.75万元。决算数大于预算数的主要原因是：款项非本级部门预算支出，年中安排财政拨款预算。

19.(2210201)住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为73.50万元，支出决算为 83.67万元，完成年初预算的 113.84 %。决算数大于预算数的主要原因是：机关人员公积金缴费调整，支出增加。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出 2080.59 万元，其中：

人员经费 1302.45 万元，主要包括：基本工资 482.49 万元、津贴补贴 12.69 万元、 奖金 60.54 万元、伙食补助费 55.43 万元、绩效工资 223 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 204.46万元、职业年金缴费 56.1 万元、职工基本医疗保险缴费 49.24 万元、公务员医疗补助缴费 9.21 万元，其他社会保障缴费 57.72 万元、住房公积金 83.67 万元、抚恤金 0.68 万元、生活补助 7.15 万元、奖励金 0.07 万元；

公用经费 630.12 万元，主要包括：办公费 148.03 万元、印刷费 10.16 万元、水费 1.4 万元、电费 4.29 万元、邮电费5.06 万元、物业管理费 0.02 万元、差旅费 13.71 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0.8 万元、租赁费 20.36 万元、会议费 0.37 万元、培训费 0 万元、公务接待费 3.38 万元、劳务费 495.13 万元、福利费 4.42 万元、公务用车运行维护费 2.34 万元、其他交通费用 18.27 万元、其他商品和服务支出 50.41 万元；

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为 37.41 万元，支出决算为 5.72 万元，完成预算的 15.29 %，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 2.34 万元，完成预算的 6.26 %；公务接待费支出决算为 3.38 万元，完成预算的 9.04 %。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少    29.89 万元，下降 83.94 %，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少    28.79 万元，下降 92.48  %；公务接待费支出决算减少 1.1 万元，下降 24.55 %。

     公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车辆租赁的费用已在2019年列支，为此2020年开支减少；公务接待费支出减少的主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算     2.34 万元，占 40.91 %；公务接待费支出决算 3.38 万元，占 59.09 %。具体情况如下：  

    1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。。

    2.公务用车购置及运行费支出 2.34 万元。其中： 公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行支出 2.34 万元。主要用于开展扶贫工作租赁车辆的日常运行开支。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

    3.公务接待费支出 3.38 万元。其中：

    外宾接待支出 0 万元。2020年共接待国（境）外来访团组 0   个、来访外宾 0 人次。

    国内公务接待支出 3.38 万元。主要用于有扶贫业务往来的单位来访人员用餐接待。2020年共接待国内来访团组 34 个、来宾 338 人次。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2020年度政府性基金预算财政拨款收、支总决算 0 万元、 0 万元。与2019年相比，收、支总计各增加 0 万元，增长 0 %。其中，支出情况为：

2020年基金拨款年初预算为 0 万元，支出决算 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支

十、2020年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，共涉及预算资金220万元，自评覆盖率达到100%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

部门决算中机关本级整体绩效自评结果绩效自评总分98分。2020年，融安县扶贫办在县委、县政府及县扶贫开发领导小组的正确领导下，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习习近平总书记关于扶贫工作的重要论述，按照中央、自治区、柳州市脱贫攻坚决策部署，紧紧围绕决胜脱贫攻坚目标任务，强化责任落实、政策落实、工作落实，主动作为，精准发力，较好地完成预算绩效目标,脱贫攻坚工作取得显著成效。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出 778.15 万元，比2019年增加 -2.04 万元，增长 -0.26 %，主要原因是与2019年对比，本部门2020年公务用车运行维护费相关开支减少。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额    万元，其中：货物支出 16.53 万元、工程支出 0 万元、服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备    0 台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。