融安县民政局

2020年部门决算

目    录

第一部分：融安县民政局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县民政局2020年部门决算报表

第二部分：融安县民政局2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 融安县民政局 2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020 年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

    第四部分：名词解释 

第一部分：民政局概况

一、主要职能

一、主要职能

（1）贯彻执行国家和自治区有关民政的方针政策和法规，负责研究拟订全县民政事业发展规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查计划执行情况；指导全县民政工作的改革与发展。

（2）负责城乡居民最低生活保障和社会救济工作；组织和指导扶贫济困等社会互助活动。

（3）承担五保户、孤儿等特殊困难群体权益保护的行政管理工作，拟订全县社会福利事业发展规划，指导乡(镇)敬老院的建设和管理。

（4）主管全县婚姻登记与管理工作；负责儿童收养的调查核定审批登记工作。

（5）拟订殡葬工作发展计划，推行殡葬改革；指导殡葬事业单位的管理。

（6）负责县内生活无着流浪乞讨人员的救助。

（7）承办县政府交办的其他事项。。

二、部门决算单位构成

融安县民政局有下属二级机构4个，分别为低收入居民家庭经济收入核对中心、婚姻登记处、最低生活保障服务中心、融安县福利院。

第二部分：融安县民政局2020年部门决算报表

详见附件：融安县民政局 2020年度部门决算公开附表

第三部分：融安县民政局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计 13409.21万元，支出总计 13409.21 万元，与2019年相比，收入、支出分别增加2399.85万元，收入、支出分别增长21.80%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计11,755.95万元，其中：财政拨款收入   11,755.95万元，占比100 %。    

三、2020年度支出决算情况

    本年支出总计13,244.60万元，其中：基本支出445.22万元，占  3.36%；项目支出12,799.38万元，占96.64 %；经营支出0万元，占0%；

四、2020年财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度财政拨款收、支总计13409.21万元。与2019年相比，财政拨款收入、支出分别增加2399.85万元，收入、支出分别增长21.80%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2020年度财政拨款支出12,614.25万元，占本年支出合计的95.24%。与2019年相比，财政拨款支出增加3507.1万元，增长38.51 %。

（二）财政拨款支出决算结构情况

  2020年度财政拨款支出12,614.25万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出11920.35万元，占94.50%；卫生健康支出（类）支出659.49万元，占5.23%；住房保障支出（类）支出34.4万元，占0.27%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2020年度财政拨款支出年初预算为12178.04万元，支出决算为12,614.25 万元，完成年初预算的103.58 %。决算数大于预算数的主要原因是优抚、孤儿、最低生活保障等民政资金支出县级财政预算年初未下达有预算，通过上级下达资金进行拨款，其中：

1.（2080802）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。支出决算为1.17万元，

2. （2080902）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队已交政府的离退休人员安置（项）。支出决算为2.7万元。

3. （2081005）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。支出决算为69.85万元。

4. （2081107）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。支出决算为841.48万元。

5. （2081901）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。支出决算为1358.26万元。

6. （2081902）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。支出决算为6542.70万元。

7. （2082001）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。支出决算为10万元。

8. （2082002）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。支出决算为98.71万元。

9. （2082101）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养（项）。支出决算为62.51万元。

10. （2082102）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）。支出决算为2250.05万元。

11. （2082501）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。支出决算为10.69万元

决算数大于预算数的其他原因：

1. （2080201）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 248.16 万元，支出决算为282.76万元，完成年初预算的 113.94 %。决算数大于预算数的主要原因是本级财政资金不足，使用上级下发资金。

2. （2080299）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为244.65万元，完成年初预算的 1631 %。决算数大于预算数的主要原因是本级财政资金不足，使用上级下发资金。

3. （2080501）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 16.44 万元，支出决算为16.44 万元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数。

4. （2080502）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 2.83 万元，支出决算为2.83万元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数。

5. （2080505）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 39.44 万元，支出决算为46.87万元，完成年初预算的 118.83 %，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

6. （2080506）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）。支出决算为23.30万元. 年初预算为22.33 万元，支出决算为23.30万元，完成年初预算的 104.34 %，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

7. （2082699）社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款） 财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为22.33 万元，支出决算为22.33万元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数。

8. （2082701）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对失业保险基金的补助  （项）。年初预算为0.56万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的 107.14 %，决算数大于预算数的主要原因是社保缴费调整，支出增加。

9. （2082702）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）   财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.49万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的 55.10 %，决算数小于预算数的主要原因是经费使用调整。

10. （2082799）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）     其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为1.39万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的 41.01%，决算数小于预算数的主要原因是经费使用调整。

11. （2101101）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）。年初预算为12.18万元，支出决算为13.03万元，完成年初预算的 106.98 %，决算数大于预算数的主要原因是单位社保缴费调整，支出增加。

12. （2101102）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）    事业单位医疗（项）。年初预算为6.38万元，支出决算为6.64万元，完成年初预算的 104.08 %，决算数大于预算数的主要原因是单位社保缴费调整，支出增加。

13. （2101103）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）     公务员医疗补助（项）。年初预算为6.38万元，支出决算为6.64万元，完成年初预算的 104.08 %，决算数大于预算数的主要原因是单位社保缴费调整，支出增加。

14. （2101299）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补（项）。年初预算为8.83万元，支出决算为6.88万元，完成年初预算的 77.92%，决算数小于预算数的主要原因是单位社保缴费调整，支出减少。

15. （2101601）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为671.4万元，支出决算为614.36万元，完成年初预算的 91.50%，决算数小于预算数的主要原因是部分使用上级经费。

16. （2210201）住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）。年初预算为29.56万元，支出决算为34.40万元，完成年初预算的 116.37%，决算数大于预算数的主要原因是机关人员公积金缴费调整，支出增加。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出445.22万元，其中：

人员经费398.17万元，主要包括：基本工资136.05万元、津贴补贴3.65万元、 奖金5.98万元、伙食补助费0.55万元、绩效工资11.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.87万元、职业年金缴费23.30万元、职工基本医疗保险缴费19.67万元、公务员医疗补助缴费18.50万元，其他社会保障缴费21.39万元、其他工资福利支出45.40万元、退休费28.97万元、住房公积金34.4万元、其他对个人和家庭的补助1.78万元；

公用经费47.05万元，主要包括：办公费13.51万元、印刷费0.18万元、水费0.29万元、电费1.34万元、邮电费2.13万元、差旅费11.09万元、维修（护）费0.12万元、培训费0.25万元、公务接待费1.92万元、劳务费0.68万元、福利费0.98万元、其他交通费用10.95万元、其他商品和服务支出3.62万元。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.14万元，支出决算为 1.92万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.92万元，完成预算的168.42%。2020年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是接待访问较多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.92万元，占100%。具体情况如下：  

 1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

  2.公务用车购置及运行费支出0万元。公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  3.公务接待费支出1.92万元。其中：

   外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

   国内公务接待支出1.92万元。主要用于项目检查和验收接待 。2020年共接待国内来访团组32个、来宾165人次。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2020年度政府基金预算财政拨款年初结转和结余192.23万元，本年收入438.13万元，本年支出630.36万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出630.36万元，与2019年相比，支出决算增加381.41万元，增长153.21%。其中：基本支出0万元，项目支出630.36万元。

2020年基金拨款年初预算为0万元，支出决算630.36万元，决算大于预算数主要原因：年初县级财政未有预算政府性基金，通过上级财政下达资金解决。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为630.36万元。主要用于敬老院维修等。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。 

十、2020年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，县级项目1个，共涉及预算资金668.4万元，自评覆盖率达到99.98%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

部门决算中项目绩效自评结果较好，充分发挥资金使用效益最大化，切实把党的温暖传递到社会弱势群体心中，共享社会发展成果。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出 47.05万元。比2019年减少0.2%，减少原因是严格经费开支，实际支出比去年有所节约。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额0万元，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。