融安县旅游局 2018年部门预算及“三公”经费

预算公开说明

第一部分：部门概况

一、融安县旅游局概况

（一）主要职能

   负责指导全县旅游行业业务工作；维护旅游经营者和旅游者的合法权益，受理旅游者投诉；会同各有关部门协调旅游交通运输、景点秩序、旅游娱乐管理及旅社、旅游景区的关系工作；开展旅游整体形象宣传，开展旅游商品；承办领导交办的其他工作。

     二、人员构成情况

单位人员编制总数为8人，其中行政编制5人，事业编制3人，实有财政供养人数9人，其中行政在职6人，事业在职3人，退休人员0人。

具体情况如下：

单位名称	单位性质	编制人数	实有在职人数	离休 人数	退休 人数	聘用人数	遗属 人数
融安县旅游局	参公	5	6	0	0	0	0
融安县旅游质量监督管理所	事业	5	3	0	0	0	0

 

第二部分:融安县旅游局2018年部门预算公开表

一、2018 年部门预算收支预算总表收入预算表（预算01表）

二、收入预算总表（预算02表）

三、 支出预算总表（预算03表）

四、一般公共预算支出总表（预算04表）

五、一般公共预算支出表分经济科目（预算04-1表）

六、一般公共预算基本支出表（预算05表）

七、财政拨款收支总表（预算06表）

八、政府性基金表（预算07表）

九、公共财政预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算08表）

 

第三部分：2018年融安县旅游局部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、关于融安县旅游局2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

    融安县旅游局2018年财政拨款收支总预算193.299326万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 193.299326万元。支出包括：社会保障和就业支出 10.141362万元、医疗卫生与计划生育支出5.442642万元，商业服务业等支出 171.960446万元、住房保障支出5.754876万元。

二、关于融安县旅游局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

   融安县旅游局2018 年一般公共预算当年拨款193.299326万元比 2017年预算数增加119.50017万元，主要是项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

    1、社会保障和就业（类）10.141362万元，比 2017年预算数增加0.784783万元，增长8.39%。

2、医疗卫生与计划生育（类）5.442642万元，比 2017年预算数增加0.624916万元，增长12.97%。

3.商业服务业等支出 171.960446万元，比 2017年预算数增加161.630571万元，增长1564.69%。

4、住房保障支出5.754876万元，比 2017年预算数增加 0.583629万元，增长11.29%。

三、关于融安县旅游局2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018年支出总预算193.299326万元，其中：基本支出81.299326万元，占支出总预算42.06%，同比增加8.50017万元，同比增加11.68%；项目支出112万元，占支出总预算57.94%，同比增加111万元，同比增长11100%。

1． 按支出功能分类科目划分，其中： 2018年支出预算总计193.299326万元,其中：

（1）社会保障和就业（类）10.141362万元，占支出总预算5.24%。

（2）医疗卫生与计划生育（类）5.442642万元，占支出总预算2.82%。

（3）商业服务业等支出 171.960446万元，占支出总预算88.96%。

（4）住房保障支出5.754876万元，占支出总预算2.98%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出81.299326万元；占支出总预算42.06%，同比增加8.50017万元，同比增加11.68%。其中：

工资福利支出预算63.541304万元；占基本支出预算78.16%，同比增加6.27327万元，同比增长10.95%。

商品和服务支出预算11.967146万元；占基本支出预算14.72%，同比增加161.630571万元，增长1564.69%。

对个人和家庭补助支出预算5.790876万元；占基本支出预算7.12%，同比增加0.589629元，同比增长11.34%。

（2）项目支出预算

项目支出112万元；占支出总预算57.94%，同比增加111万元，同比增长11100%。

二、融安县旅游局2018年财政支出预算情况

2018年财政支出预算193.299326万元，其中：基本支出81.299326万元，项目支出万112元。具体支出预算如下：

行政运行59.960446万元，其中基本支出479573万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金。

行政单位医疗支出5.442642万元，社会保障和就业支出10.141362万元，住房公积金支出5.754876万元.

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2018年预算共安排“三公”经费支出预算0.48万元，其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.48万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。 

（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.48万元，同比无增减。

1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比无增减。

2.公务接待费2018年预算0.48万元，同比无增减。

3.公务用车购置费及运行费2018年预算0万元，同比增减0。

（1）公务用车购置费2017年预算0万元，同比无增减。

（2）公务用车运行维护费2018年预算0万元，同比无增减。

四、2018年部门预算名词解释（可自行解释本单位部门预算上有的专业名词）

 

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

 

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

 

（三）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前

年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

 

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 

（五）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

(六)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他内容

“机关运行经费”是年初预算的定额公用经费

   2018年融安县旅游局本级及下属单位有1个参照公务员法管理的事业单位，融安县旅游局下属共有1个事业单位，机关运行经费财政拨款预算3.966万元，较2017年预算减少1.122万元，减少22.05%，原因是财政支出减少。

     2018年，融安县旅游局政府采购情况：编制融安县全域旅游规划需要进行招投标。

 

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