融安县市容管理局2018年部门预算及“三公”经费

预算公开说明

第一部分：部门概况

一、融安县市容管理局单位概况

（一）、主要职能

主管县城城市管理监察大队、县环境卫生管理站、路灯管理站、园林管理站业务工作，对辖区城市市容秩序和环境卫生工作实施检查、指导和督查。

负责辖区城市市容环境卫生长效管理工作，协助有关部门督促、检查辖区单位、门面实行“门前三包”、“庭院达标”的落实情况。

负责对辖区城市临时占道经营、临时搭建（盖）及设置临时占道宣传咨询活动点、户外广告（含灯箱、招牌）、横幅、标语等的审批和管理。

委托城市管理监察大队按照市容管理条例的要求，对辖区市容市貌管理和监察；对影响市容市貌的违法建筑物和构筑物对逾期不进行改造或拆除的，不符合城市容貌标准、环境卫生标准，以及影响市容市貌的建筑物、构筑物或设施，经县人民政府批准后组织强制拆除。

负责对辖区城市的公共厕所进行改造、改建、建设的勘察上报和日常管理。

负责城乡道路照明管理、路灯安装工程与维护。

园林绿化养护管理。

承办县人民政府交办的其他事项。

二、人员构成情况

单位人员编制总数为70人，其中行政编制15人，事业编制31人，自收自支编制24人，实有财政供养人数57人，其中行政在职15人，事业在职29人，自收自支在职13人，退休人员12人。

具体情况如下：

第二部分:融安县市容管理局2018年部门预算公开表

一、2018 年部门预算收支预算总表收入预算表（预算01表）

二、收入预算总表（预算02表）

三、 支出预算总表（预算03表）

四、一般公共预算支出总表（预算04表）

五、一般公共预算支出表分经济科目（预算04-1表）

六、一般公共预算基本支出表（预算05表）

七、财政拨款收支总表（预算06表）

八、政府性基金表（预算07表）

九、公共财政预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算08表）

第三部分：2018年融安县市容管理局单位部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、关于融安县市容管理局单位2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

融安县市容管理局2018年财政拨款收支总预算835.45万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入835.45 万元。支出包括：社会保障和就业支出149.45万元、医疗卫生与计划生育支出52.96万元、城乡社区支出592.86万元、商业服务业等支出8.31万元、住房保障支出31.87万元。

二、关于财政部 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

融安县市容管理局2018 年一般公共预算当年拨款835.45万元比 2017年预算数减少801.11 万元，同比减少48%

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

     1.一般公共服务（类）2018年预算数为835.45万元，比 2017年预算数减少 801.11万元，减少48%。

2、上年结余收入0万元。

三、关于融安县市容管理局2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018年支出总预算835.45万元，其中：基本支出692.73万元，占支出总预算83%，同比减少372.88万元，同比下降35%；项目支出142.72万元，占支出总预算17%，同比减少428.23万元，同比减少75%。

1．  按支出功能分类科目划分，其中： 2018年支出预算总计835.45万元其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算835.45万元；占支出总预算100%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出692.73万元；占支出总预算83%，同比减少372.88万元，同比下降35%。其中：

工资福利支出预算612.15万元；占基本支出预算88%，同比减少295.79万元，同比减少30%。

商品和服务支出预算47.83万元；占基本支出预算6.9%，同比减少0.05万元，同比减少0.1%。

对个人和家庭补助支出预算32.75万元；占基本支出预算4.7%，同比增加3.55元，同比增加1%

（2）项目支出预算

项目支出142.72万元；占支出总预算17%，同比减少428.23万元，同比减少75%。

工资福利支出预算16.98万元；占项目支出预算11.89%。

商品和服务支出预算125.73万元；占项目支出预算88%。

对个人和家庭的补助预算0万元；占项目支出预算0%。

二、2018年财政支出预算情况

2018年财政支出预算835.45万元，其中：基本支出692.73万元，项目支出142.72万元。

具体支出预算如下：

事业运行费835.45万元，其中基本支出692.73万元，主要用于人员工资、人员经费及定额办公经费。

社会保障和就业支出149.44万元，其中基本支出149.44万元，主要用于机关事业单位基本养老、失业、工伤、生育保险缴费支出。

行政单位医疗支出52.96万元，其中基本支出52.96万元，主要用于在职人员各项医疗保险。

城乡社区支出592.86万元，主要用于城管、路灯、环卫、园林工作经费。

商业服务业等支出8.31万元，主要用于市场服务中心工作经费。

住房公积金支出31.87万元，其中基本支出31.87万元，主要用于在职人员单位缴纳公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2018年预算共安排“三公”经费支出预算15.88万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2.69万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算7.8万元。

（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算15.88万元，比上年同比增加5.75万元，同比增加0.36%。增加主要原因是:增加会议费、培训费经费。

 1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比无增减。

2.公务接待费2018年预算2.69万元，同比增加0.36万元，同比增加0.13%，增加原因：严格执行党中央关于减少三公经费的要求，减少接待费。

3.公务用车购置费及运行费2018年预算7.8万元，同比增减0。

（1）公务用车购置费2017年预算0万元，同比无增减。

（2）公务用车运行维护费2018年预算7.8万元，同比增加/减少0万元，同比增长/下降0。

四、2018年部门预算名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(四)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 “机关运行经费”是年初预算的定额公用经费, 2018年（融安县市容管理局）本级及下属单位共有0个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算53.98万元，较2017年预算增加12.90万元，增长31%，与2017年预算基本持平，主要原因是工作业务增加。

另外，（融安县市容管理局）下属共有5个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算88.74万元，较2017年预算减少441.13万元，下降77%，与2017年预算变化较大，主要原因是财政不予安排。

2018年融安县市容管理局预算.xls