第一部分：部门概况

一、融安县房产管理所概况

（一）、主要职能

我单位属额财政拨款事业单位，主要负责全县行政区域内房屋交易与产权管理工作、房屋白蚁防治和灭治工作。

二、人员构成情况

单位人员编制总数为17人，其中事业编制17人，实有财政供养人数17人，其中行政在事业在职17人，退休人员10人。

具体情况如下：

第二部分:房管所2018年部门预算公开表

一、2018 年部门预算收支预算总表收入预算表（预算01表）

二、收入预算总表（预算02表）

三、支出预算总表（预算03表）

四、一般公共预算支出总表（预算04表）

五、一般公共预算支出表分经济科目（预算04-1表）

六、一般公共预算基本支出表（预算05表）

七、财政拨款收支总表（预算06表）

八、政府性基金表（预算07表）

九、公共财政预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算08表）

第三部分：2018年房管所单位部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、关于房管所2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

    房管所2018年财政拨款收支总预算142万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 142 万元。支出包括：医疗卫生与计划生育支出6.9万元，住房保障支出134.7万元， 社会保障和就业支出0.6万元。

二、关于财政部 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

房管所2018 年一般公共预算当年拨款142万元比 2017年预算数送减少74 万元，主要是维修公房费用、领导干部查核系统电费、印刷费等减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

     一般公共服务（类）2018年预算数为 142万元，比 2017年预算数减少 74万元，减少34%。

三、关于XXX 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018年支出总预算142万元，其中：基本支出122万元，占支出总预算86%，同比减少10万元，同比减少7%；项目支出20万元，占支出总预算14%，同比减少61.5万元，同比减少75%。

1． 按支出功能分类科目划分，其中： 2018年支出预算总计142万元其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算122万元；占支出总预算86%。

（2）项目支出20万元，占支出总预算14%，

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出122万元；占支出总预算86%，同比减少10万元，同比减少8%。其中：

工资福利支出预算96万元；占基本支出预算77%，同比减少11万元，同比减少10%。

商品和服务支出预算16万元；占基本支出预算13%，同比增加0.5万元，同比增加0.3%。

对个人和家庭补助支出预算10万元；占基本支出预算8%，同比增加0.5元，同比增加0.3%

（2）项目支出预算

项目支出20万元；占支出总预算14%，同比减少61.5万元，同比减少75%。其中： 白蚁防治劳务费2万元，  税金及附加费用10万元，   其他商品和服务支出8万。

工资福利支出预算96万元；占项目支出预算77%。

商品和服务支出预算16万元；占项目支出预算13%。

对个人和家庭的补助预算10万元；占项目支出预算8%。

二、房管所2018年财政支出预算情况

2018年财政支出预算142万元，其中：基本支出122万元，项目支出20万元。具体支出预算如下：

工资福利支出预算96万元，主要用于工资支出、各类保险支出。

商品和服务支出预算16万元，主要用于定额公用经费支出。

对个人和家庭的补助预算10万元，主要用于住房公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2018年预算共安排“三公”经费支出预算5.4万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算2.4万元、会议费1.2万元、培训费0.8万元。

（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算5.4万元，比上年同比减少0.2万元，同比减少3%。减少主要原因是:

 1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比无增减。

2.公务接待费2018年预算1万元，同比减少0.06万元，同比减少6%，减少原因：严格执行党中央关于减少“三公”经费的要求，减少接待费。

3.公务用车购置费及运行费2018年预算2.4万元，同比增减0。

（1）公务用车购置费2017年预算0万元，同比无增减。

（2）公务用车运行维护费2018年预算2.4万元。

四、2018年部门预算名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前

年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(六)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年房管所机关运行经费财政拨款预算142万元。

    另外，房管所及下属单位共有0个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算142万元，较2017年预算减少72万元，下降33%，主要原因是公房维修费、白蚁防治后备金减少，领导查核系统维护费及系统运行电费减少。