融安县发展和改革局2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

第一部分：部门概况

一、单位概况

（一）主要职能

1、规划编制工作

（1）完成2018年国民经济和社会发展计划编制工作。  

（2）完成2018年国民经济发展和计划报告。

（3）完成2018年度每季度的经济运行分析。

（4）完成2018年融安县扶贫生态移民实施方案。

2、项目投资工作

（1）加强固定资产投资工作，为经济发展提供后劲。

（2）抓重大项目投资工作。

（3）抓好项目前期工作。围绕打造柳州市次中心城市，做好项目前期工作，重点抓好水利、教育、旅游、城镇基础设施等方面项目的前期工作。

（4）抓好中央项目实施工作。2018年项目做好施工设计和评审等前期工作，并按期开工。

（5）项目融资工作。  。

积极向上争取国家补助资金8000万元以上；通过金融部门为中小企业融资3个亿以上；积极为易地扶贫搬迁工程等重点项目争取做好融资工作。

（6）提高服务水平，做好项目立项、备案、审批工作。

     认真贯彻投资体制改革的有关决定，切实执行投资项目核准和备案办法。在项目审批过程中，既严肃项目审批要求，又积极开辟绿色通道，对审批材料不完整的，给予帮助协调，及时做好项目立项、投资登记备案工作，积极为企业做好服务。

（7）做好项目稽查工作。

 创新督查机制，实行专项检查和联合检查有机结合。一是各专业部门结合工作实际开展专项检查，及时发现并协调解决存在问题；二是我局年内定期或不定期会同监察、审计、财政等部门对国家重大项目和重点项目稽查5次以上。 

3、节能减排工作

一是继续加大淘汰落后产能力度，主要淘汰部分产能低下的砖厂。二是推进合同能源管理。三是重点发展低碳循环经济，延长农副产品加工产业链。四是加强公共机构节能减排。五是推动商业和民用节能减排。

4、党务工作

贯彻落实党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，以巩固“两学一做”活动成果为契机，进一步加强党的思想、政治、组织、制度和党风廉政建设，抓好长效机制，不断提高党的建设科学化水平。

5、完成县委、县政府下达的各项工作。

    对照县委下达给我局的绩效考核目标任务，认真逐项加以对照，加强工作力度，充分调动干部的工作积极性，圆满完成年度县委和县政府下达的业务工作及安全生产、计生、城乡清洁工程、社会治安综合治理、机关党建、党风廉政建设、政务公开、公共机构节能、精神文明创建等中心工作的目标考核任务。

二、人员构成情况

单位人员编制总数为20人，其中行政编制10人，机关后勤编制2人，事业编制11人，实有财政供养人数23人，其中行政在职12人，事业在职11人，退休人员4人。

具体情况如下：

第二部分: 2018年部门预算公开表

一、2018 年部门预算收支预算总表收入预算表（预算01表）

二、收入预算总表（预算02表）

三、 支出预算总表（预算03表）

四、一般公共预算支出总表（预算04表）

五、一般公共预算支出表分经济科目（预算04-1表）

六、一般公共预算基本支出表（预算05表）

七、财政拨款收支总表（预算06表）

八、政府性基金表（预算07表）

九、公共财政预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算08表）

第三部分：2018年融安县发展和改革局部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、关于2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

发改局2018年财政拨款收支总预算481.06万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般行政事务管理支出478.06万元；项目支出3万元。

二、关于财政部 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018 年一般行政事务管理支出当年拨款478.06万元比 2017年预算数增加266.89万元，主要是物价局和粮食局纳入财政预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

     1.一般行政事务管理支出2018年预算数为478.06万元，比 2017年预算数增加266.89     万元，增长126 %。

2、项目支出2018年预算数3万元，比2017年预算数增加2 万元，增加200%。

三、关于2018 年一般行政事务管理支出情况说明

2018年支出总预算481.06万元，其中：基本支出478.06万元，占支出总预算99.38%，同比增加267.89万元，同比增长127.46%；项目支出3万元，占支出总预算0.62%，同比增加2万元，同比增加200%。

1． 按支出功能分类科目划分，其中： 2018年支出预算总计481.06万元其中：

（1）一般行政事务管理科目支出预算478.06万元；占支出总预算 99.38%。

（2）2、项目支出2018年预算数3万元，比2017年预算数增加2 万元，增加200%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出478.06万元；占支出总预算99.38%，同比增加 267.89万元，同比增长 127.46%。其中：

工资福利支出预算352.82万元；占基本支出预算 73.80%，同比增加185.63万元，同比增长111.03%。

商品和服务支出预算66.92万元；占基本支出预算14.00%，同比增加38.75万元，同比增加137.56 %。

对个人和家庭补助支出预算58.33万元；占基本支出预算 12.20%，同比增加43.52万元，同比增长 293.86 %。

（2）项目支出预算

项目支出3万元；占支出总预算0.62%，同比增加2万元，同比增加 200%。其中：

工资福利支出预算0万元；占项目支出预算0%。

商品和服务支出预算3万元；占项目支出预算100%。

对个人和家庭的补助预算0万元；占项目支出预算0%。

二、2018年财政支出预算情况

2018年财政支出预算481.06万元，其中：基本支出478.06万元，项目支出3万元。具体支出预算如下：

行政运行419.74万元，其中基本支出419.74万元，主要用于人员经费及公用经费。

归口管理行政单位离退休支出0.40万元，其中基本支出0.40万元。主要用于独生子女获得荣誉增加补助5%。

行政单位医疗支出31.89万元，其中基本支出31.89万元，主要用于行政、事业单位和人员医疗补助。

社会保障和就业支出55.70万元，其中基本支出55.70万元，主要用于行政、事业单位人员生育、工伤、养老、失业保险的补助。

住房公积金支出30.23万元，其中基本支出30.23万元，主要用于在职人员住房公积金的补助。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2018年预算共安排“三公”经费支出预算7.79万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2.39万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算5.4万元。

（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算7.79万元，比上年同比增加4.25万元，同比增长120.06%。增加主要原因是:增加了物价局和粮食局的“三公”经费。

 1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比无增减。

2.公务接待费2018年预算2.39万元，同比增加1.25万元，同比109.65%，增加原因：增加了物价和粮食的公务接待费。

3.公务用车购置费及运行费2018年预算0万元，同比增减0。

（1）公务用车购置费2017年预算0万元，同比无增减。

（2）公务用车运行维护费2018年预算5.4万元，同比增加3万元，同比增长125%。原因：增加了物价和粮食局的公务用车运行经费。

四、2018年融安县发展和改革局行政运行经费说明

2018年融安县发展和改革局本级单位及下属单位共有（1）个行政机关，（1）个事业单位，机关运行经费财政拨款预算（ 66.91 ）万元，较2017年预算增加（38.74）万元，增长（137.52）%，主要原因是物价局及粮食局的行政运行经费纳入了发改局的预算中。

五、2018年部门预算名词解释（可自行解释本单位部门预算上有的专业名词）

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前

年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(六)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

发改局2018年预算公开.xls