融安县住房和城乡建设局2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

第一部分：部门概况

一、单位概况

（一）、主要职能

1、城乡规划建设工作

（1）完成2018年全县城乡规划、市政公用设施的编制和建设，负责县（乡）城市总体规划及重大基础设施建设项目规划。  

（2）组织编制中心城区城市总体规划、控制性详细规划、近期建设规划。负责规划区内建设项目的选址、项目审批。

（3）根据规划要求参与实施城市公用基础设施建设、重点项目建设及项目的综合验收工作。

（4）负责规划区内城市道路、桥梁、广场、供水排水、污水处理、地下管网、燃气等市政公用设施的建设和维护工作；

2、建筑工程管理工作

（1）负责全县建筑业活动的综合管理；

（2）负责全县建筑（含市政）施工许可管理。

（3）负责建筑节能、新型墙体材料使用的施工现场管理

（4）综合管理全县建设项目工程定额预算，负责工程建设现场文明施工和安全生产管理工作。

（5）组织参与工程项目验收和质量事故调查处理。

3、住房保障工作

（1）指导和监督经济适用住房、廉租住房和政策性住房建设工作；组织编制全县保障性安居工程(包括棚户区改造和公租房筹集分配管理)年度计划并监督实施；

（2）组织实施全县棚户区改造、廉租住房等保障性安居工程项目筹备、融资和建设，协调住房补贴发放、公共租赁住房年度审核。

（3）组织建设并管理住房保障对象信息系统；负责全县公共租赁住房申请审查、分配等工作。

4、党务工作

贯彻落实党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，以巩固“两学一做”活动成果为契机，进一步加强党的思想、政治、组织、制度和党风廉政建设，抓好长效机制，不断提高党的建设科学化水平。

5、完成县委、县政府下达的各项工作。

    对照县委下达给我局的绩效考核目标任务，认真逐项加以对照，加强工作力度，充分调动干部的工作积极性，圆满完成年度县委和县政府下达的业务工作及安全生产、计生、城乡清洁工程、社会治安综合治理、机关党建、党风廉政建设、政务公开、公共机构节能、精神文明创建等中心工作的目标考核任务。

二、人员构成情况

单位人员编制总数为33人，其中行政编制12人，事业编制21人，实有财政供养人数30人，其中行政在职12人，事业在职18人，退休人员16人。

具体情况如下：

第二部分: 2018年部门预算公开表

一、2018 年部门预算收支预算总表收入预算表（预算01表）

二、收入预算总表（预算02表）

三、 支出预算总表（预算03表）

四、一般公共预算支出总表（预算04表）

五、一般公共预算支出表分经济科目（预算04-1表）

六、一般公共预算基本支出表（预算05表）

七、财政拨款收支总表（预算06表）

八、政府性基金表（预算07表）

九、公共财政预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算08表）

第三部分：2018年XX单位部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、关于2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

住建局2018年财政拨款收支总预算463.67万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：城乡社区管理事务支出318.17万元；项目支出145.5万元。

二、关于财政部 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018 年城乡社区管理事务支出当年拨款318.17万元比 2017年预算数增加66.29 万元，主要是燃气管理站纳入财政预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

     1.城乡社区管理事务支出2018年预算数为318.17万元，比 2017年预算数增加66.29万元，增长26.32%。

2、项目支出2018年预算数145.5万元，比2017年预算数减少362.9万元，下降71.38%。

三、关于2018 年城乡社区管理事务支出情况说明

2018年支出总预算463.67万元，其中：基本支出318.17万元，占支出总预算68.62%，同比增加66.29万元，同比增长26.32%；项目支出145.5万元，占支出总预算31.38%，同比减少362.9万元，同比下降71.38%。

1．  按支出功能分类科目划分，其中： 2018年支出预算总计463.67万元其中：

（1）城乡社区管理事务科目支出预算318.17万元；占支出总预算68.62%。

（2）2、项目支出2018年预算数145.5万元，比2017年预算数减少362.9万元，下降71.38%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出318.17万元；占支出总预算68.62%，同比增加66.29万元，同比增长26.32%。其中：

工资福利支出预算210.87万元；占基本支出预算66.28%，同比增加43.81万元，同比增长26.22%。

商品和服务支出预算26.34万元；占基本支出预算8.28%，同比减少1.61万元，同比减少5.76%。

对个人和家庭补助支出预算19.29万元；占基本支出预算6.06%，同比增加2.6万元，同比增长15.58%。

（2）项目支出预算

项目支出145.5万元；占支出总预算31.38%，同比减少362.9万元，同比下降71.38%。其中：

工资福利支出预算0万元；占项目支出预算0%。

商品和服务支出预算145.5万元；占项目支出预算100%。

对个人和家庭的补助预算0万元；占项目支出预算0%。

二、2018年财政支出预算情况(列出自己单位支出项目)

2018年财政支出预算463.67万元，其中：基本支出318.17万元，项目支出145.5万元。具体支出预算如下：

行政运行190.06万元，其中基本支出190.06万元，主要用于人员经费及公用经费。

归口管理行政单位离退休支出0.68万元，其中基本支出0.68万元。主要用于独生子女获得荣誉增加补助5%。

行政单位医疗支出15.74万元，其中基本支出15.74万元，主要用于行政、事业单位和人员医疗补助。

社会保障和就业支出15.91万元，其中基本支出15.91万元，主要用于行政、事业单位人员生育、工伤、养老、失业保险的补助。

住房公积金支出10万元，其中基本支出10万元，主要用于在职人员住房公积金的补助。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2018年预算共安排“三公”经费支出预算6.66万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.26万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算5.4万元。

（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算6.66万元，比上年同比增加3.21万元，同比增长93.04%。增加主要原因是:燃气站今年纳入财政预算及人民防空指挥专用车辆运行维护费增加3.12万元经费。

 1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比无增减。

2.公务接待费2018年预算1.26万元，同比增加0.21万元，同比20%，增加原因：燃气站今年纳入财政预算及单位人员增加。

3.公务用车购置费及运行费2018年预算0万元，同比增减0。

（1）公务用车购置费2017年预算0万元，同比无增减。

（2）公务用车运行维护费2018年预算5.4万元，同比增加3万元，同比增长125%。原因：人民防空指挥专用车辆运行维护费增加3万元。

四、2018住房和城乡建设局行政运行经费说明

2018年融安县住房和城乡建设局本级单位及下属单位共有（1）个行政机关，（1）个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算（ 28.67 ）万元，较2017年预算增加（9.93）万元，增加（52.99）%。主要是增加了融安县住房制度改革委员会办公室的行政运行经费预算。

另外，融安县住房和城乡建设局下属共有（4）个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算（10.88  ）万元，较2017年预算增加（1.67  ）万元，增长（18.13  ）%。

五、2018年部门预算名词解释（可自行解释本单位部门预算上有的专业名词）

 

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

 

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

 

（三）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前

年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

 

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 

（五）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

(六)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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