融安县农业局2018年部门预算及“三公”经费

预算公开说明

第一部分：部门概况

一、融安县农业局概况

根据融安县机构编制委员会会议纪要2017第3号精神，融安县水产畜牧兽医局的职责划入融安县农业局。2018年融安县水产畜牧兽医局预算合并计入融安县农业局。

（一）、主要职能

融安县农业局是主管全县农业和农村经济发展的县人民政府组成部门。

主要职责是：贯彻落实中央、自治区有关农业和农村工作的方针、政策、法律、法规，拟订并组织实施农业和农村经济发展战略，中、长期发展规划；拟订全县农业产业政策措施，协调农业产业结构的合理调整、农业资源的优化配置；负责本行政区域内农业行政执法体系建设和执法监督检查，参与农业环境污染事故和污染纠纷的调查处理，指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作； 负责全县粮食、油料以及桑蚕、水果、蔬菜等经济作物作物新品种、新技术的引进、试验、示范和指导、推广工作 ；负责全县农业和农村经济信息体系的现代化建设；组织农业教育与职业技能开发工作；实施科教兴农战略；负责组织和监督实施农业技术和农业产业质量标准；组织实施无公害农产品和绿色食品的质量监督及农业植物新品种的保护工作；负责组织全县植物内部检疫（不含森林植物内检）；组织开展有关国际农业农村经济、技术交流与合作；负责水产畜牧良种良法推广；负责重大动物疫病疫情测报及防疫与控制工作；负责动物及动物产品检验检疫和卫生质量安全监督管理工作；负责畜牧产品、水产品质量安全和兽药、渔药的经营监督管理工作；负责兽医医疗器械的使用进行监管；组织指导渔业、畜牧业生产、监督指导饲料工业企业和兽药工业企业的生产；负责渔政监督和渔业的管理工作，渔业资源和水生野生动物资源、草地资源、畜产品资源的合理开发利用。负责本行业项目的实施管理工作；承办县人民政府交办的其他事项。

（二）、2018年主要预期目标：

1、稳定粮食生产，确保粮食安全。完成全年粮食种植总面积31万亩，实现总产量10万吨。

2、保障农产品质量安全。一是加强农业行政执法，强化农资市场监管；二是做好病虫害预测预报，全面推广绿色综合防控技术。三是抓好农产品抽检工作，随时掌握农产品质量安全状况。

3、深化农村土地制度改革。切实加强土地承包经营管理，进一步深化农村土地承包经营权确权登记颁证工作。

4、抓好现代特色农业（核心）示范区建设，促进农村一二三产业融合发展。一是做好鹭鹚洲休闲农业示范区、“小村之恋”现代农业核心示范区的提档升级。二是每个乡镇完成一个乡级以上现代农业核心示范区建设。

5、加快推进农业现代化，构建现代农业体系。一是狠抓新型农业经营主体的培育壮大发展工作；二是抓好龙头企业和示范合作社的扶持和指导工作。

6、推进金桔产业向“提品质、树品牌”转型发展。一是抓好融安金桔母本园建设；二是抓好项目实施和示范样板点的建设；三是继续塑强融安金桔品牌优势。

7、加强基层农业人才队伍的培养。一是实施新型职业农民培育项目，培养一支有文化、懂技术、会经营的新型职业农民队伍；二是实施基层农技推广体系改革与建设项目，培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍。

8、紧紧围绕精准扶贫工作，落实养殖农户养殖基地，按照市局统一安排和部署，做好融安县养殖业发展规划，继续加强技术培训和指导。大力发展我县养殖行业，培育和抓好示范基地建设，做好对贫困户的帮扶工作。

9、全面落实国家动物强制免疫计划，突出抓好高致病性禽流感等重大动物疫病的免疫，着力提高畜禽免疫密度和免疫抗体合格率水平，有效防制动物疫病，防止重大动物疫病的发生和流行，促进养殖业健康发展。

10、继续做好畜牧水产产品的检疫、监督执法工作。强化对规模场、兽药、饲料经营企业的监督，保证动物源性食品安全，对发现的问题及时处理，做好防治减少疫病的传播。

11、加强融江河违法捕捞打击力度，坚持以“依法治鱼、依法兴渔，强化管理，服务渔民”为宗旨，进一步提高渔政执法整体素质，继续加大执法力度，严格执法，规范执法行为和程序，依法保护渔业资源，确保水产品质量安全，维护渔业生产者的合法权益，使渔业生产秩序有根本好转。

二、人员构成情况

单位人员编制总数为280人，其中行政编制16人，事业编制264人，实有财政供养人数167人，其中行政在职26人，事业在职237人。退休人员158人，聘用人员3人，遗属人员14人。

具体情况如下：

第二部分:融安县农业局2018年部门预算公开表

一、2018 年部门预算收支预算总表收入预算表（预算01表）

二、收入预算总表（预算02表）

三、 支出预算总表（预算03表）

四、一般公共预算支出总表（预算04表）

五、一般公共预算支出表分经济科目（预算04-1表）

六、一般公共预算基本支出表（预算05表）

七、财政拨款收支总表（预算06表）

八、政府性基金表（预算07表）

九、公共财政预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算08表）

第三部分：2018年融安县农业局部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、关于融安县农业局2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

融安县农业局2018年财政拨款收支总预算2641.57万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入2641.57万元。支出包括：社会保障和就业支出320.43万元、医疗卫生与计划生育支出159.46万元、农林水支出1982.38万元、住房保障支出 179.3万元。

（一）关于融安县农业局2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

融安县农业局 2018 年一般公共预算当年拨款2641.57万元比 2017年预算数减少66.17万元，主要是社会保障和就业、医疗卫生与计划生育以及住房保障支出减少。

2、一般公共预算2018年拨款结构情况。

  1）、社会保障和就业支出2018年预算数为320.43万元 ，比 2017年预算数减少 61.94万元，减少16.2%。

2）、医疗卫生与计划生育支出2018年预算数为159.46万元，比 2017年预算数减少4.14 万元，减少2.53%。

3）、农林水支出2018年预算数为1982.38万元，比 2017年预算数增加 28.4万元，增长1.45%。

4）、住房保障支出2018年预算数为179.3万元，比 2017年预算数减少28.49万元，减少13.71%。

（二）、关于融安县农业局2018 年一般公共预算支出情况说明

2018年支出总预算2641.57万元，其中：基本支出2483.05万元，占支出总预算94%，同比减少220.69万元，同比下降8.16%；项目支出158.52万元，占支出总预算6%，同比增加154.52万元，同比增长3863%。

1.按支出功能分类科目划分，其中： 2018年支出预算总计2641.57万元其中：一般公共服务类科目支出预算2641.57万元；占支出总预算100%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算：

基本支出2483.05万元，占支出总预算94%，同比减少220.69万元，同比下降8.16%。

其中：工资福利支出预算1972.01万元；占基本支出预算79.42%，同比减少327.21万元，同比下降14.23%。

商品和服务支出预算315.51万元；占基本支出预算12.71%，同比增加128.03万元，同比增长68.29%。

对个人和家庭补助支出预算195.53万元；占基本支出预算7.87%，同比减少21.51万元，同比下降9.91%。

（2）项目支出预算

项目支出158.52万元，占支出总预算6%，同比增加154.52万元，同比增长3863%。其中：商品和服务支出预算158.52万元；占项目支出预算100%。

二、融安县农业局2018年财政支出预算情况

2018年财政支出预算2641.57万元，其中：基本支出2483.05万元，项目支出158.52万元。具体支出预算如下：

行政运行956.07万元，其中基本支出956.07万元，主要用于公务员及参公人员工资、人员经费以及对个人及家庭的补助。

事业运行867.79万元，其中基本支出867.79万元，主要用于事业人员人员工资、人员经费以及对个人及家庭的补助。

行政事业单位离退休支出302.46万元，其中基本支出302.46万元，主要用于本单位离退休人员的补助。

计划生育事务支出3.79万元，其中基本支出3.79万元，主要用于退休人员的独生子女奖励金补助。

行政事业单位医疗支出155.67万元，其中基本支出155.67万元，主要用于在职人员各项医疗保险。

社会保障和就业支出17.98万元，其中基本支出17.98万元，主要用于在职人员各项保险。

住房公积金支出179.3万元，其中基本支出179.3万元，主要用于在职人员单位部分公积金。

病虫害控制42.52万元，其中项目支出425.52万元，主要用于：1、动物疫情监测经费4万元；2、重大动物疫病防控应急物资储备经费3万元；3、村级防疫员防疫注射补助经费27万元；4、屠宰环节及养殖环节病死猪无害化处理县级配套经费4.52万元；5、病死猪无害化处理监督及化制池建设补助金费3万元；6、村级动物防治员培训经费1万元。

农产品质量安全2万元，其中项目支出2万元，主要用于：1、农产品质量安全体系建设项目1万元；2、畜牧产品安全工作经费1万元。

执法监管12万元，其中项目支出12万元，主要用于：1、农业行政执法经费2万元；2、融江水上综合执法工作经费10万元。

其他农业支出102万元，其中项目支出102万元，主要用于：1、土地承包经营权确权颁证登记工作100万元；2、耕地地力保护补贴项目县级配套工作经费2万元。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2018年预算共安排“三公”经费支出预算52.38万元，其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算8.79万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算18.6万元。

（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算52.38万元，比上年同比增加23.45万元，同比增长81.06%。“三公”经费支出预算增长的主要原因是增加原因主要是由于畜牧水产兽医局的预算并入，具体分析如下：

      1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比无增减。

2.公务接待费2018年预算8.79万元，同比增加3.09万元，同比增长54.21%，增加原因主要是由于畜牧水产兽医局的并入。

3.公务用车购置费及运行费2018年预算18.6万元，同比增加10.8万元。

（1）公务用车购置费2018年预算0万元，同比无增减。

（2）公务用车运行维护费2018年预算18.6万元，同比增加10.8万元，同比增长138.46%。增加原因主要是由于畜牧水产兽医局的业务及公车管理并入。

4、会议费2018年预算13.36万元，同比增加4.73万元，同比增长54.8%，增加原因主要是由于畜牧水产兽医局的业务并入以及人员的增加。

5、培训费2018年预算11.63万元，同比增加4.83万元，同比增长74.03%，增加原因主要是由于畜牧水产兽医局的业务并入以及人员的增加。

四、2018年部门预算名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 五、其他内容

（一）机关运行经费

2018年农业局本级及下属单位共有1个行政机关和7个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算95.791万元，较2017年预算增加13.406万元，增长16%，主要原因是在职人员增加，经费列支增多。

另外，农业局下属共有8个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算84.148万元，较2017年预算增加23.74万元，增长39%，与2017年预算相比变化较大，主要原因是在职人员增加，经费列支增多。

（二）政府采购

2018年无政府采购预算。

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