融安县教育局2018年部门预算及“三公”经费

预算公开说明

第一部分：部门概况

一、融安县教育局概况

融安县人民政府教育局是主管全县教育事业和汉语言文字工作的融安县人民政府职能部门。内设党政办、人事股、财务股、基建股、教育股、安稳股、纪检监察室。下辖教育核算中心、教研室、招生办、电教站、国资办、营养办、督导室、教育工会、青少年活动中心、教师发展中心、学生资助管理中心11个二层机构。融安县现有各级各类公办学校136所，其中，普通高中学校2所、中等职业学校1所、特殊教育学校1所、义务教育学校27所、幼儿园7所、教师进修学校1所（师培中心）、村级教学点97个；民办幼儿园62所。全县中小学校在校学生40778人，其中，中职生110 人、普高生 4593 人、初中生9213人、小学生17885人、在园幼儿8977人（其中公办园2093人）。公办学校在职在编教职工2501 人，其中，中职教师46人、普高教师 295 人、初中教师 737 人，小学教师1220人，幼儿园教师190人，特殊教育教师13人。

主要职能是：

1、贯彻执行国家、自治区、市、县有关教育方针、政策和法规，拟订全县教育改革与发展的中长期规划，起草有关教育的规范性文件并组织实施。

2、负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导全县各级各类学校的教育教学改革，负责全县教育基本信息统计、分析和发布。

3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育、学前教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、特殊教育、职业教育工作；制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，指导、监督中小学用书征订和进校书刊管理，全面实施素质教育。

4、负责民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，审批、评估社会力量办学。

5、负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计全县教育经费投入情况。

6、指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生工作、艺术教育工作、国防教育工作、党建和稳定工作。

7、主管全县教师工作，组织实施教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设；负责考核任命本县各级幼儿园、小学、初级中学的校长及中层干部。

8、负责全县中考、高考、成人考试、自学考试工作；制定本县各级学校的招生计划；指导、协调大中专、职校毕业生就业创业工作。

9、负责全县各级各类学校贫困学生资助工作,牵头社会各界捐资助学工作。

10、指导全县语言文字规范化工作；指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

11、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、人员构成情况

单位人员编制总数为12人，其中行政编制12人，事业编制0人，实有财政供养人数10人，其中行政在职10人，事业在职0人，退休人员11人。

具体情况如下：

第二部分:教育局2018年部门预算公开表

一、2018 年部门预算收支预算总表收入预算表（预算01表）（附件中）

二、收入预算总表（预算02表）（附件中）

三、 支出预算总表（预算03表）（附件中）

四、一般公共预算支出总表（预算04表）（附件中）

五、一般公共预算支出表分经济科目（预算04-1表）（附件中）

六、一般公共预算基本支出表（预算05表）（附件中）

七、财政拨款收支总表（预算06表）（附件中）

八、政府性基金表（预算07表）（附件中）

九、公共财政预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算08表）（附件中）

第三部分：2018年教育局单位部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、关于教育局单位2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

教育局2018年财政拨款收支总预算2032.26万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 2032.26万元。支出包括：教育支出2031.90万元、社会保障和就业支出0.1万元、医疗卫生与计划生育支出0.26 万元。

二、关于财政部 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

教育局 2018 年一般公共预算当年拨款2032.26万元比 2017年预算数减少2188.07万元，主要是义务教育均衡验收过后，学校基本建设投入减少，资金也相应减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

     1.一般公共服务（类）2018年预算数为 0万元，比 2017年预算数增加 0万元，增长0%。

2、教育支出2018年预算数为2031.90万元，比 2017年预算数减少 2184.45万元，减少51.78%。

3、社会保障和就业支出2018年预算数为0.1万元，比 2017年预算数减少5.87万元，减少98.32%。

4、医疗卫生与计划生育支出2018年预算数为0.26万元，比 2017年预算数增加0.26万元，增加100%。

三、关于教育局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018年支出总预算2032.26万元，其中：基本支出121.14万元，占支出总预算5.96%，同比减少32.75万元，同比下降27.03%；项目支出1911.1万元，占支出总预算94.03%，同比减少2155.3万元，同比下降74.04%。

1．  按支出功能分类科目划分，其中： 2018年支出预算总计2032.26万元其中：

（1）教育支出支出预算2031.90万元；占支出总预算99.98%。

（2）社会保障和就业支出预算0.1万元；占支出总预算0.004%。

（3）医疗卫生与计划生育支出支出预算0.26万元；占支出总预算0.012%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出121.14万元；占支出总预算5.96%，同比减少32.75万元，同比下降27.03%。其中：工资福利支出预算91.07万元；占基本支出预算75.18%，同比减少22.2万元，同比下降24.37%。商品和服务支出预算21.57万元；占基本支出预算17.78%，同比减少1.79万元，同比减少8.3%。对个人和家庭补助支出预算8.53万元；占基本支出预算7.04%，同比减少8.75元，同比下降102.57%

（2）项目支出预算

项目支出1911.1万元；占支出总预算94.04%，同比减少2155.3万元，同比下降112.78%。其中：工资福利支出预算117.5万元；占项目支出预算6.15%。

商品和服务支出预算755.8万元；占项目支出预算39.55%。

对个人和家庭的补助预算329.8万元；占项目支出预算17.26%。

二、教育局2018年财政支出预算情况(列出自己单位支出项目)

2018年财政支出预算20322.26万元，其中：基本支出121.14万元，项目支出1911.1万元。具体支出预算如下：行政运行120.77万元，其中基本支出120.77万元，主要用于

归口管理行政单位离退休支出0.1万元，其中基本支出0.1万元。主要用于离退休人员

行政单位医疗支出0.26万元，其中基本支出0.26万元，主要用于干部职工医疗补助

住房公积金支出8.14万元，其中基本支出8.14万元，主要用于干部职工住房公积金补助

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2018年预算共安排“三公”经费支出预算151.9万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.6万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算151.9万元，比上年同比减少162.38万元，同比减少106.89%。增加主要原因是: 严格执行党中央关于减少三公经费的要求，节约三公经费开支。

 1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比无增减。

2.公务接待费2018年预算0.6万元，同比减少0.12万元，同比减少0.2%，增加原因：严格执行党中央关于减少三公经费的要求，减少接待费。

3.公务用车购置费及运行费2018年预算0万元，同比增减0。

（1）公务用车购置费2018年预算0万元，同比无增减。

（2）公务用车运行维护费2018年预算0万元，同比增加/减少0万元，同比增长/下降0。原因：已实行公车补助，取消了公务用车运行维护费。

四、2018年部门预算名词解释（可自行解释本单位部门预算上有的专业名词）

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前

年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(六)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2018年融安县教育局本级及下属单位共有（0）个行政机关和（0）个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算（112.98  ）万元，较2017年预算增加/减少（34.9）万元，增长/下降（23.62）%，主要原因是退休人数减少2人，支出相应的减少。

                                                          融安县教育局

                                                               2018年2月6日