单位2018年部门预算及“三公”经费

预算公开说明

第一部分：部门概况

一、单位概况

（一）、主要职能

为学龄前儿童提供保育和教育服务

二、人员构成情况

单位人员编制总数为27人，其中行政编制0人，事业编制25人，实有财政供养人数30人，其中行政在职0人，事业在职25人，退休人员32人。

具体情况如下：

单位名称	单位性质	编制人数	实有在职人数	离休 人数	退休 人数	聘用人数	遗属 人数
融安县长安镇第二幼儿园	事业	27	25		32	30	1

 

 

 

 

 

 

第二部分: 2018年部门预算公开表

一、2018 年部门预算收支预算总表收入预算表（预算01表）

二、收入预算总表（预算02表）

三、 支出预算总表（预算03表）

四、一般公共预算支出总表（预算04表）

五、一般公共预算支出表分经济科目（预算04-1表）

六、一般公共预算基本支出表（预算05表）

七、财政拨款收支总表（预算06表）

八、政府性基金表（预算07表）

九、公共财政预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算08表）

 

第三部分：2018年单位部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、关于单位2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

单位2018年财政拨款收支总预算316.74万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 316.74 万元。支出包括：教育支出316.5万元、医疗卫生与计划生育支出0.24万元。(列自己单位支出功能科目)

二、关于财政部 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018 年一般公共预算当年拨款316.74万元比 2017年预算数增加316.74 万元，主要是2017年新增单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

     1.教育支出（类）2018年预算数为316.5万元，比 2017年预算数增加 316.5万元，增长100%。

2、医疗卫生与计划生育支出2018年预算数为0.24万元，比 2017年预算数增加 0.24万元，增长100%。

三、关于2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018年支出总预算316.74万元，其中：基本支出316.74万元，占支出总预算100%，同比增加316.74万元，同比增加100%；项目支出0万元，占支出总预算0%，同比增加/减少0万元，同比增长0%。

1． 按支出功能分类科目划分，其中： 2018年支出预算总计316.74万元其中：

（1）教育支出（类）2018年预算数为316.5万元；占支出总预算99.9%。

（2）医疗卫生与计划生育支出2018年预算数为0.24万元；占支出总预算0.01%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出316.74万元；占支出总预算100%，同比增加316.74万元，同比增长100%。其中：

工资福利支出预算281.8万元；占基本支出预算89%，同比增加281.8万元，同比增长100%。

商品和服务支出预算16.6万元；占基本支出预算5%，同比增加减少16.6万元，同比增加100%。

对个人和家庭补助支出预算18.2万元；占基本支出预算6%，同比增加18.2元，同比增加100%。

（2）项目支出预算

项目支出0万元；占支出总预算0%，同比增加/减少0万元，同比增长0%。其中：（只列出本单位有支出的项目）

工资福利支出预算0万元；占项目支出预算0%。

商品和服务支出预算0万元；占项目支出预算0%。

对个人和家庭的补助预算0万元；占项目支出预算0%。

二、2018年财政支出预算情况

2018年财政支出预算316.74万元，其中：基本支出316.74万元，项目支出0万元。具体支出预算如下：

工资福利支出预算281.8万元；占基本支出预算89%，同比增加281.8万元，同比增长100%。

商品和服务支出预算16.6万元；占基本支出预算5%，同比增加减少16.6万元，同比增加100%。

对个人和家庭补助支出预算18.2万元；占基本支出预算6%，同比增加18.2元，同比增加100%。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2018年预算共安排“三公”经费支出预算2.95万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.75万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。 

（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算2.95万元，比上年同比增加2.95万元，同比增加100%。增加主要原因是:2017年新增单位。

 1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比无增减。

2.公务接待费2018年预算0.75万元，同比增加0.75万元，同比增加100%，增加原因：2017年新增单位，严格执行党中央关于减少三公经费的要求，减少接待费。

3.公务用车购置费及运行费2018年预算0万元，同比增减0。

（1）公务用车购置费2017年预算0万元，同比无增减。

（2）公务用车运行维护费2018年预算0万元，同比增加/减少0万元，同比增长/下降0%。

四、2018年部门预算名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前

年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   五、2018年（某部门）机关运行经费财政拨款预算316.74万元。

另外，（某部门）本级及下属单位共有1个事业单位，事业单位运行经费财政预算316.74万元，较2017年预算增加316.74

万元，增长100%，主要原因2017年新增单位。

二幼2018年预算公开.xls