融安县学生资助管理中心2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

第一部分：部门概况

一、融安县学生资助管理中心概况

（一）基本情况

1、主要职能

(1)、负责生源地信用助学贷款以及贷后管理工作；

(2)、负责中等职业学校的国家助学金管理等工作；

(3)、落实以“两免一补”为主要内容的义务教育阶段资助贫困学生政策等；

(4)、落实资助家庭经济困难大学新生上学政策，做好贫困生评选、资助金发放等工作；

(5)、完成县人民政府和县教育局交办的其他工作。

二、人员构成情况

单位人员编制总数为4人，其中行政编制0人，事业编制4人，实有财政供养人数4人，其中行政在职0人，事业在职4人，退休人员1人。

具体情况如下：

 

 

第二部分:融安县学生资助管理中心2018年部门预算公开表

一、2018 年部门预算收支预算总表收入预算表（预算01表）

二、收入预算总表（预算02表）

三、 支出预算总表（预算03表）

四、一般公共预算支出总表（预算04表）

五、一般公共预算支出表分经济科目（预算04-1表）

六、一般公共预算基本支出表（预算05表）

七、财政拨款收支总表（预算06表）

八、政府性基金表（预算07表）

九、公共财政预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算08表）

 

第三部分：2018年融安县学生资助管理中心部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、关于融安县学生资助管理中心2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

融安县学生资助管理中心2018年财政拨款收支总预算143.39万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入143.39万元。支出包括：教育支出143.08万元、医疗卫生与计划生育支出0.31万元。

二、关于财政部 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018 年一般公共预算当年拨款143.39万元比 2017年预算数减少91.99 万元，主要是中小学重演营养发送计划食品材料配送费及教职工工作餐费均不由本中心支出了。

三、关于融安县学生资助管理中心 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018年支出总预算143.39万元，其中：基本支出43.39万元，占支出总预算31%，同比增加1.85万元，同比上升5%；项目支出100万元，占支出总预算69%，同比减少94万元，同比减少49%。

1．  按支出功能分类科目划分，其中： 2018年支出预算总计143.39万元其中：

（1）教育支出预算143.08万元；占支出总预算100%；

（2）医疗卫生与计划生育支出0.31万元，占支出总预算0%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出43.39万元；占支出总预算31%，同比增加1.85万元，同比上升5%。其中：

工资福利支出预算35.46万元；占基本支出预算82%，同比增加1.33万元，同比增长4%。

商品和服务支出预算4.31万元；占基本支出预算10%，同比增加.37万元，同比增加10%。

对个人和家庭补助支出预算3.61万元；占基本支出预算9%，同比减少0.15万元，同比下降5%

（2）项目支出预算

项目支出100万元；占支出总预算69%，同比减少93.84万元，同比下降49%。其中：

工资福利支出预算0万元；占项目支出预算0%。

商品和服务支出预算0万元；占项目支出预算0%。

对个人和家庭的补助预算0万元；占项目支出预算0%。

二、融安县学生资助管理中心2018年财政支出预算情况

2018年财政支出预算143.39万元，其中：基本支出43.39万元，项目支出100万元。具体支出预算如下：

教育支出143.08万元，其中基本支出43.08万元，主要用于发放在职人员工资办公费、社会保障缴费、住房公积金等。

医疗卫生与计划生育支出0.31万元，其中基本支出0.31万元，主要用于发放退休人员获得荣誉增加补助5％。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2018年预算共安排“三公”经费支出预算1.32万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.12万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算1.2万元。

（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算1.32万元，比上年同比减少0万元，同比减少%。主要原因是:按规定不增也不减。

 1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比无增减。

2.公务接待费2018年预算0.12万元，同比减少0万元，同比减少0%，原因：严格执行党中央关于减少三公经费的要求，减少接待费。

3.公务用车购置费及运行费2018年预算0万元，同比增减0。

（1）公务用车购置费2017年预算0万元，同比无增减。

（2）公务用车运行维护费2018年预算1.2万元，同比增加/减少0万元，同比不增也不减。原因：按规定不变。

四、2018年部门预算名词解释

 

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

 

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

 

（三）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前

年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

 

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 

（五）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

    五、2018年（某部门）事业运行经费财政拨款预算4.31万元。

本级共有（1）个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算（143.39）万元，较2017年预算减少（ 91.99）万元，增长/下降（39）%，主要原因是2018年的学生营养改善计划食品材料集中配送服务费不由本中心管理了。

融安县学生资助中心2018年预算公开.xls