融安县总工会2018年部门预算及“三公”经费

预算公开说明

第一部分：部门概况

1. 融安县总工会概况

1. 基本情况

县总工会设有办公室、组织民管部、财务部、经审办、宣教部、劳保部、法律保障部、女工部及工人文化宫。

一、主要职能

融安县总工会职能：

1. 维护职工合法权益是工会的基本职责。中国工会在维护工会的合法权益和民主权利的同时，还积极动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务。

2. 代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理。

3. 教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有文化、有纪律的职工队伍。

4. 综合概括为：维护职责、建设职能、参与职能、教育职能。

县总工会工人文化宫职能:

1. 宣传党的路线、方针、政策及国内外形势。

2. 宣传社会主义建设和改革开放过程中的新成就和新人新事新风尚。

3. 宣传工人阶级的光荣历史使命和优良传统。

4. 进行科学、文化、技术和法律教育。

5. 办好图书室、阅览室、举办种类政治、文化、技能和岗位培训，开展读书和自学活动。

6. 组织全县职工各项文体活动，繁荣职工文化事业，文化宣传、文体活动等组织，机关和企业事业职工培训及相关文化产业经营等。

二、融安县总工会2018年主要预期目标：

1.加强学习。认真组织学习中共十八大和中国工会十六大会议精神；认真开展好“两学一做”学习教育。

2.认真抓好工人文化宫项目建设。

3.按照市总各项工作要求，按时按量完成各项工作指标。

4.继续做好服务农民工工作。

5.加大工会干部职工培训力度，努力推进工会法治建设。

      6.做好困难职工日常帮扶救助工作。

7.扎实做好精准扶贫工作。

8.完成县委交办的各项工作任务。

（二）机构设置

二、人员构成情况

单位人员编制总数为9人，其中行政编制5人，事业编制4人，实有财政供养人数9人，其中行政在职5人，事业在职4人，退休人员16人。

具体情况如下：

机构和人员情况表

  单位：人

 第二部分:融安县总工会2018年部门预算公开表

一、2018年部门预算收支预算总表收入预算表（预算01）

二、收入预算总表（预算02表）

三、 支出预算总表（预算03表）

四、一般公共预算支出总表（预算04表）

五、一般公共预算支出表分经济科目（预算04-1表）

六、一般公共预算基本支出表（预算05表）

七、财政拨款收支总表（预算06表）

八、政府性基金表（预算07表）

九、公共财政预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算08表）

第三部分：2018年融安县总工会部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、关于融安县总工会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

（一）收入预算说明

2018年收入总预算931,890.04元，同比减少132,913.09元，其中：

1. 一般公共预算拨款666,899.24元。主要是工资福利支出：事业工资169,536.00元；行政工资302,220.00元；奖金33,464.00元；失业保险939.30元；工伤保险：1,645.16元；生育保险1,515.66元；养老保险：101,044.00元；行政单位基本医疗保险23,802.00元；事业单位基本医疗保险14,089.50元；大病基金216.00元；公务员补助18,427.62元。同比减少67,023.79元，同比减少9%。

2. 商品和服务支出113,224.40元。其中：办公费4,000.00元；水费480.00元；电费5,600.00元；邮电费9,000.00元；差旅费20,800.00元；租赁费2,400.00元；会议费3,840.00元；培训费3,200.00元；公务接待费4,000.00元；工会经费10,104.40元；离退休福利费4,800.00元；福利费2,400.00元；车改补贴42,600.00元。同比减少9,769.90元，同比减少8%。

     3.       对个人和家庭的补助支出66,566.40元。其中：退休费5,820.00元；奖励金120.00元；住房公积金60,626.40元。同比减少141,319.40元，同比减少68%。

     4.       项目支出85,200.00元。其中：对个人和家庭的补助85,200.00元。同比减少50,000.00元，同比减少37%。

      上年结余收入零万元，同比无增减。

（二）支出预算说明

2018年支出总预算931,890.04元。包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、项目支出。

其中：基本支出846,690.04元，占支出总预算91%，同比减少82,913.09元，同比下降9%；项目支出85,200.00元，占支出总预算9%，同比减少5,000.00元，同比下降37%。

1. 按支出功能分类科目划分，共分为五类， 2018年支出预算总计931,890.04元，其中：

（1）一般公共服务类科目支出666,899.24元；占支出总预算72%，同比减少146,309.76元，同比减少18%。

（2）商品和服务支出113,224.40元；占支出总预算12%。

（3） 住房保障支出60,626.40元，占支出总预算7%。

（4）其他计划生育事务和奖励金支出5,940.00元，占支出总预算1%。

（5）一般行政管理事务支出85,200.00元，占支出总预算9%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算：基本支出846,690.04元；占支出总预算91%，同比减少82,913.09元，同比下降9%；其中：

1.工资福利支出预算666,899.24元；占基本支出预算79%，同比减少67,023.79元，同比减少9%。

2.商品和服务支出预算113,224.40元；占基本支出预算13%，同比减少9,769.90元，同比减少8%。

3.对个人和家庭补助支出预算66,566.40元；占基本支出预算8%，同比减少141,319.40元，同比下降68%。

（2）项目支出预算：项目支出85,200.00万元；占支出总预算9%，同比减少50,000.00元，同比减少37%。其中：

对个人和家庭的补助—各级劳模津贴：85,200.00元，占项目支出100%。

二、关于融安县总工会2018年财政支出预算情况

2018年财政支出预算931,890.04元，其中：基本支出846,690.04元，项目支出85,200.00元。具体支出预算如下：

（1）基本支出846,690.04元。主要是用于在职人员工资、奖金、社会保障缴费、公务费、水电费、邮电费、差旅费、福利费、工会费、车改补贴、退休费、住房公积金、独生子女保健费。

（2）项目支出85,200.00元。主要是用于各级劳模津贴。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算4,000.00元（全口径）其中：

1.因公出国（境）经费支出预算零万元

2.公务接待费支出预算4,000.00元

3.公务用车购置费零万元

4.公务用车运行维护费支出预算零万元

（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算4,000.00元，上年预算5,000.00，同比减少1,000.00元，同比减少20%。原因：严格执行中央国务院下发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》精神，按《柳州市财政局公务接待管理规定》，严格控制接待范围，严格执行公务接待审批流程，杜绝公务接待超标准。

1.因公出国（境）经费2018年预算零万元，无因公出国（境）经费支出，同比无增减。

2.公务接待费2018年预算4,000.00元，同比减少1,000.00元，同比减少20%。

3.公务用车购置费及运行费2018年预算零万元，同比无增减。原因：2016年将全面实行公务用车改革制度，公务用车减少，费用降低。

（1）公务用车购置费2018年预算零万元，同比无增减。

（2）公务用车运行维护费2018年预算零万元，同比无增减。

四、2018年部门预算安排的“机关运行经费”预算情况 

　　 (一)融安县总工会运行经费预算安排情况

2018年融安县总工会本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算846,690.04元，全部是基本支出预算。主要用于融安县总为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 较2017年预算减少218,113.09元，下降20%，原因是行政运行经费减少。　　

（二）政府采购预算安排情况

　　2018年政府采购预算0 万元，同比增加0万元，增长0%，

　　政府采购资金类型：公共财政预算拨款0万元，上年结余收入安排资金0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

五、2018年部门预算名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前

年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(六)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                                                  融安县总工会

                                                   2018年2月13日

总工会2018年预算公开.xls