融安县文化体育新闻出版广电局2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

第一部分：部门概况

一、单位概况

（一）、主要职能

1.巩固城乡群众文化活动成果。

 2.强化图书馆服务工作。

3.加强历史文化的保护和开发利用

 4.加强文化人才队伍建设，加强文艺作品创作

5．加强全民健身运动和提高竞技体育水平。

6．加强城乡文化市场规范性管理，促进文化健康发展。

7. 加强广播电视工作

8．继续抓好城乡文体广播电视基础设施项目建设，构建公共文化体育广播电视服务体系

二、人员构成情况

单位人员编制总数为82人，其中行政编制7人，工勤编2人，事业编制73人，实有财政供养人数77人，其中行政在职12人，事业在职64人，退休人员已转入社保。

具体情况如下：

 

第二部分:融安县文化体育新闻出版广电局2018年部门预算公开表

一、2018 年部门预算收支预算总表收入预算表（预算01表）

二、收入预算总表（预算02表）

三、 支出预算总表（预算03表）

四、一般公共预算支出总表（预算04表）

五、一般公共预算支出表分经济科目（预算04-1表）

六、一般公共预算基本支出表（预算05表）

七、财政拨款收支总表（预算06表）

八、政府性基金表（预算07表）

九、公共财政预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算08表）

 

第三部分：2018年融安县文化体育新闻出版广电部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、关于融安县文化体育新闻出版广电2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算786.63万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 786.63 万元。支出包括：文化体育与传媒支出596.77万元、社会保障和就业支出96.62万元、住房保障支出 42.23 万元。

二、关于2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018 年一般公共预算当年拨款786.63万元，比 2017年预算数减少732.74 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

     一般公共服务2018年预算数为 786.63万元，比 2017年预算数减少732.74万元，减少93.14%。

1、文化体育与传媒支出596.77万元、比 2017年预算数减少599.73万元，减少100.49%。

2、社会保障和就业支出96.62万元、比 2017年预算数减少72.25万元，减少74.78%。

3、住房保障支出 42.23 万元，比 2017年预算数减少39.81万元，减少94.27%。

三、2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018年支出总预算786.63万元，其中：基本支出707.13万元，占支出总预算89.89%，同比减少695.74万元，同比下降98.38%；项目支出79.5万元，占支出总预算10.1%，同比减少37万元，同比减少46.54%。

1．  按支出功能分类科目划分，其中： 2018年支出预算总计786.63万元其中：

1、文化体育与传媒支出596.77万元， 占总预算数75.86%。

2、社会保障和就业支出96.62万元，占总预算数12.28%。

3、住房保障支出 42.23 万元，占总预算数5.3%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出707.13万元；占支出总预算89.89%，同比减695.74万元，同比下降98.38%。其中：

工资福利支出预算565.96万元；占基本支出预算80%，同比减少11.44万元，同比减少20%。

商品和服务支出预算89.14万元；占基本支出预算12.6%，同比减少47.66万元，同比减少53.47%。

对个人和家庭补助支出预算52万元；占基本支出预算7.3%，同比减少222.9元，同比下降428.65%

（2）项目支出预算

项目支出79.5万元；占支出总预算10.1%，同比减少37万元，同比增长46.54%。其中：

二、2018年财政支出预算情况

2018年财政支出预算786.63万元，其中：基本支出707.13万元，项目支出79.5万元。具体支出预算如下：

行政运行786.63万元，其中基本支出707.13万元，主要用于：工资福利支出565.96万元

行政单位医疗支出9.16万元。

社会保障和就业支出81.69万元

住房公积金支出49.02万元。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算13.5万元，比上年同比减少0.06万元，同比减少0.44%。减少主要原因是:

 1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比无增减。

2.公务接待费2018年预算4.6万元，同比减少0.06万元，同比减少1.3%，减少原因：严格执行党中央关于减少三公经费的要求，减少接待费。

3.公务用车购置费及运行费2018年预算0万元，同比增减0。

（1）公务用车购置费2017年预算0万元，同比无增减。

（2）公务用车运行维护费2018年预算6万元，与上年持平。

2018年（某部门）本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算89.18万元，较2017年预算减少47.61万元，比去年下降53.38%

                  

 

 融安县文化体育新闻出版广电局

                                                2018年2月6日