融安县二轻联社2018年部门预算及“三公”经费

预算公开说明

第一部分：部门概况

一、二轻联社概况

（一）基本情况

一、主要职能

二轻联社是县二轻行业管理部门，承担全县二轻行业管理、监督、指导、协调、服务职能的自收自支事业单位。

二、2018年主要预期目标：

1、合理确定支出优先次序，确保退休人员津补贴的发放,确保遗属生活补助的发放。

2、加强资金管理，确保资金安全和转款转用。

3、发扬艰苦奋斗、勤俭节约的作风。不铺张浪费。

（二）机构设置

二、人员构成情况

单位人员编制总数为9人，其中行政编制0人，事业编制9人，实有财政供养人数0人，其中行政在职0人，事业在职0人，编外在职实有人数0人，退休人员9人。

具体情况如下：

 

 

第二部分:二轻联社2018年部门预算公开表

一、2018年部门预算收支预算总表收入预算表（预算01表）

二、收入预算总表（预算02表）

三、 支出预算总表（预算03表）

四、一般公共预算支出总表（预算04表）

五、一般公共预算支出表分经济科目（预算04-1表）

六、一般公共预算基本支出表（预算05表）

七、财政拨款收支总表（预算06表）

八、政府性基金表（预算07表）

九、公共财政预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算08表）

 

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

（一）收入预算说明

2018年收入总预算1.14万元，同比增加0.27万元，同比增加31%，其中：

1．一般公共预算拨款1.14万元，同比增加0.27万元。

2．上年结余收入0万元； 

（二）支出预算说明

2018年支出总预算1.14万元，其中：基本支出1.14万元，同比增加0.27万元，同增加31%；项目支出0万元。

1．按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算1.14万元；占支出总预算100%，同比增加0.27万元，同比增加31%；

(2)外交支出预算0万元；

 2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出1.14万元；占支出总预算100%，同比增加0.27万元，同比增加31%。其中：

工资福利支出预算0万元；

商品和服务支出预算0.51万元；占基本支出预算44.7%，

对个人和家庭补助支出预算0.63万元；占基本支出预算55.3%。

（2）项目支出预算

项目支出0万元；

工资福利支出预算0万元；

商品和服务支出预算0.51万元；占项目支出预算44.7%。

对个人和家庭的补助预算0.63万元；占项目支出预算55.3%。

二、2018年财政支出预算情况

2018年财政支出预算1.14万元，其中：基本支出1.14万元，项目支出0万元。具体支出预算如下：

行政运行1.14万元，其中基本支出1.14万元，主要用于人员工资以及人员经费。

归口管理行政单位离退休支出0万元，其中基本支出0万元。主要退休人员经费。

行政单位医疗支出0万元，其中基本支出0万元，主要用于在职人员各项医疗保险。

住房公积金支出0万元，其中基本支出0万元，主要用于在职人员单位部分公积金。

事业运行支出0万元，其中基本支出0万元。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元，比上年预算0万元，同比无增减。

1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比无增减。

2.公务接待费2018年预算0万元，同比无增减。

3.公务用车购置费及运行费2018年预算0万元，同比无增减。

（1）公务用车购置费2018年预算0万元，同比无增减。

（2）公务用车运行维护费2018年预算0万元，

 

2018年部门预算安排的机关运行经费预算情况

二轻联社共有1个行政机关单位，机关运行经费财政拨款预算 1.14 万元，较2017年预算增加0.27 万元，增长31 %，主要原因是增加离退休福利费。

四、2018年部门预算名词解释（可自行解释本单位部门预算上有的专业名词）

 

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

 

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

 

（三）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前

年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

 

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 

（五）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

(六)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二轻2018年预算公开表.xls