共青团融安县委员会

2018年部门预算及“三公”经费

预算公开说明

第一部分：部门概况

一、共青团融安县委员会单位概况

（一）、主要职能

组织青年是重要前提。以强化组织动员青年的能力为关键，切实把组织化动员方式与社会化动员方式结合起来，紧紧围绕党政中心工作，广泛有效地团结凝聚青年为促进经济社会发展贡献智慧和力量。引导青年是根本任务。用社会主义核心价值体系教育引导青年，积极探索有效的教育引导方式，坚定广大青年理想信念，高举团旗跟党走中国特色社会主义道路。服务青年和维护青少年合法权益是关键。抓住青年最关心、最直接、最现实的困难和问题，把促进青年成才成长作为服务青年的重中之重。注重把握青少年较为普遍的利益诉求，深入实施青少年维权工程。要继续坚持代表和维护青少年合法权益工作的法制化、规范化，努力探索和不断完善诉求表达、矛盾调处、权益保障等经常性工作机制，拓展合法、有序、有效的组织化渠道。

二、人员构成情况

单位人员编制总数为4人，其中行政编制4人，事业编制0人，实有财政供养人数4人，其中行政在职4人，事业在职0人，退休人员0人。

具体情况如下：

单位名称	单位性质	编制人数	实有在职人数	离休 人数	退休 人数	聘用人数	遗属 人数
共青团融安县委员会	参公	4	4	0	0	0	0

 

 

第二部分:共青团融安县委员会2018年部门预算公开表

一、2018 年部门预算收支预算总表收入预算表（预算01表）

					预算01表
2018年部门预算收支预算总表
					单位：元
收            入		支                  出
项                    目	预算数	项   目（按支出功能科目分类）	预算数	项   目（按支出经济科目分类）	预算数
一、一般预算拨款	608,135	一、一般公共服务支出	518,768	一、基本支出	358,135.01
1.经费拨款	608,135	二、外交支出		1.工资福利支出	263,355.05
2.纳入一般预算管理的非税收入安排的资金		三、国防支出		2.商品和服务支出	70,994.28
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全支出		3.对个人和家庭的补助	23,785.68
（2）行政事业性收费收入安排的资金		五、教育支出		二、项目支出	250,000.00
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术支出		1.工资福利支出
（4）国有资本经营收入安排的资金		七、文化体育与传媒支出		2.商品和服务支出	227,400.00
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		八、社会保障和就业支出	40,927	3.对个人和家庭的补助	22,600.00
（6）其他收入安排的资金		九、社会保险基金支出		4.对企事业单位的补贴
二、政府性基金拨款		十、医疗卫生与计划生育支出	24,714	5.转移性支出
三、未纳入预算管理的事业收入安排的资金		十一、节能环保支出		6.债务利息支出
1.纳入财政专户管理的事业收入安排的资金		十二、城乡社区支出		7.基本建设支出
2.未纳入财政专户管理的事业收入安排的资金		十三、农林水支出		8.其他资本性支出
四、上级财政转移补助收入		十四、交通运输支出		9.其他支出
五、上年结余收入		十五、资源勘探信息等支出
1.一般预算拨款结转		十六、商业服务业等支出
2.其他收入结转		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	23,726
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
本  年  收  入  合  计	608,135	本  年  支  出  合  计	608,135	本  年  支  出  合  计	608,135
收      入      总      计	608,135	支　　　出　　　总　　　计	608,135	支　　　出　　　总　　　计	608,135

 

二、收入预算总表（预算02表）

											收入预算总表
																							单位：元
科目编码			单位代码	单位名称(收入分类科目名称)	总计	一般公共预算									政府性基金拨款	未纳入预算管理的事业收入安排的资金			上级财政转移补助收入安排的资金	上年结余收入
类	款	项				合计	经费拨款	纳入一般预算管理的非税收入安排的资金								合计	纳入财政专户管理的事业收入安排的资金	未纳入财政专户管理的事业收入安排的资金		合计	一般预算拨款结转	政府性基金拨款结转	其他结转
								小计	专项收入安排的资金	行政事业性收费收入安排的资金	罚没收入安排的资金	国有资本经营收入安排的资金	国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金	其他收入安排的资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				合计	608,135	608,135	608,135
201				一般公共服务支出	518,768	518,768	518,768
	29			群众团体事务	518,768	518,768	518,768
		01		行政运行（群众团体事务）	268,768	268,768	268,768
		02		一般行政管理事务（群众团体事务）	250,000	250,000	250,000
208				社会保障和就业支出	40,927	40,927	40,927
	05			行政事业单位离退休	39,543	39,543	39,543
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39,543	39,543	39,543
	27			财政对其他社会保险基金的补助	1,384	1,384	1,384
		02		财政对工伤保险基金的补助	791	791	791
		03		财政对生育保险基金的补助	593	593	593
210				医疗卫生与计划生育支出	24,714	24,714	24,714
	11			行政事业单位医疗	24,714	24,714	24,714
		01		行政单位医疗	14,829	14,829	14,829
		03		公务员医疗补助	9,886	9,886	9,886
221				住房保障支出	23,726	23,726	23,726
	02			住房改革支出	23,726	23,726	23,726
		01		住房公积金	23,726	23,726	23,726
			101	中国共产党融安县委员会	608,135	608,135	608,135
			101002	中国共产主义青年团融安县委员会	608,135	608,135	608,135
201	29	01		行政运行（群众团体事务）	268,768	268,768	268,768
201	29	02		一般行政管理事务（群众团体事务）	250,000	250,000	250,000
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39,543	39,543	39,543
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	791	791	791
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	593	593	593
210	11	01		行政单位医疗	14,829	14,829	14,829
210	11	03		公务员医疗补助	9,886	9,886	9,886
221	02	01		住房公积金	23,726	23,726	23,726

 

三、 支出预算总表（预算03表）

																			预算03表
支出预算总表
																			单位：元
	科目编码					基本支出				项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称(功能分类科目名称)	总计	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	转移性支付	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				合计	608,135	358,135	263,355	70,994	23,786	250,000		227,400	22,600
201				一般公共服务支出	518,768	268,768	197,714	70,994	60	250,000		227,400	22,600
201	29			群众团体事务	518,768	268,768	197,714	70,994	60	250,000		227,400	22,600
201	29	01		行政运行（群众团体事务）	268,768	268,768	197,714	70,994	60
201	29	02		一般行政管理事务（群众团体事务）	250,000					250,000		227,400	22,600
208				社会保障和就业支出	40,927	40,927	40,927
208	05			行政事业单位离退休	39,543	39,543	39,543
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39,543	39,543	39,543
208	27			财政对其他社会保险基金的补助	1,384	1,384	1,384
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	791	791	791
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	593	593	593
210				医疗卫生与计划生育支出	24,714	24,714	24,714
210	11			行政事业单位医疗	24,714	24,714	24,714
210	11	01		行政单位医疗	14,829	14,829	14,829
210	11	03		公务员医疗补助	9,886	9,886	9,886
221				住房保障支出	23,726	23,726			23,726
221	02			住房改革支出	23,726	23,726			23,726
221	02	01		住房公积金	23,726	23,726			23,726
			101	中国共产党融安县委员会	608,135	358,135	263,355	70,994	23,786	250,000		227,400	22,600
			101002	中国共产主义青年团融安县委员会	608,135	358,135	263,355	70,994	23,786	250,000		227,400	22,600
201	29	01		行政运行（群众团体事务）	268,768	268,768	197,714	70,994	60
201	29	02		一般行政管理事务（群众团体事务）	250,000					250,000		227,400	22,600
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39,543	39,543	39,543
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	791	791	791
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	593	593	593
210	11	01		行政单位医疗	14,829	14,829	14,829
210	11	03		公务员医疗补助	9,886	9,886	9,886
221	02	01		住房公积金	23,726	23,726			23,726

 

四、一般公共预算支出总表（预算04表）

																			预算04表
一般公共预算支出表
																			单位：元
	科目编码					基本支出				项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称(功能分类科目名称)	总计	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	转移性支付	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				合计	608,135	358,135	263,355	70,994	23,786	250,000		227,400	22,600
201				一般公共服务支出	518,768	268,768	197,714	70,994	60	250,000		227,400	22,600
	29			群众团体事务	518,768	268,768	197,714	70,994	60	250,000		227,400	22,600
		01		行政运行（群众团体事务）	268,768	268,768	197,714	70,994	60
		02		一般行政管理事务（群众团体事务）	250,000					250,000		227,400	22,600
208				社会保障和就业支出	40,927	40,927	40,927
	05			行政事业单位离退休	39,543	39,543	39,543
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39,543	39,543	39,543
	27			财政对其他社会保险基金的补助	1,384	1,384	1,384
		02		财政对工伤保险基金的补助	791	791	791
		03		财政对生育保险基金的补助	593	593	593
210				医疗卫生与计划生育支出	24,714	24,714	24,714
	11			行政事业单位医疗	24,714	24,714	24,714
		01		行政单位医疗	14,829	14,829	14,829
		03		公务员医疗补助	9,886	9,886	9,886
221				住房保障支出	23,726	23,726			23,726
	02			住房改革支出	23,726	23,726			23,726
		01		住房公积金	23,726	23,726			23,726
			101	中国共产党融安县委员会	608,135	358,135	263,355	70,994	23,786	250,000		227,400	22,600
			101002	中国共产主义青年团融安县委员会	608,135	358,135	263,355	70,994	23,786	250,000		227,400	22,600
201	29	01		行政运行（群众团体事务）	268,768	268,768	197,714	70,994	60
201	29	02		一般行政管理事务（群众团体事务）	250,000					250,000		227,400	22,600
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39,543	39,543	39,543
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	791	791	791
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	593	593	593
210	11	01		行政单位医疗	14,829	14,829	14,829
210	11	03		公务员医疗补助	9,886	9,886	9,886
221	02	01		住房公积金	23,726	23,726			23,726

 

五、一般公共预算支出表分经济科目（预算04-1表）

				预算04-1表
一般公共预算支出表
				单位：元
单位代码     (功能分类科目代码)	单位名称(功能分类科目名称)	总计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	608,135	358,135	250,000
101	中国共产党融安县委员会	608,135	358,135	250,000
101002	中国共产主义青年团融安县委员会	608,135	358,135	250,000
301	工资福利支出	263,355	263,355
30101	基本工资	104,136	104,136
30102	津贴补贴	84,900	84,900
30103	奖金	8,678	8,678
30104	社会保障缴费	65,641	65,641
302	商品和服务支出	298,394	70,994	227,400
30201	办公费	27,200	2,200	25,000
30205	水费	240	240
30206	电费	3,200	3,200
30207	邮电费	5,400	5,400
30211	差旅费	11,200	11,200
30214	租赁费	2,400	2,400
30215	会议费	3,120	3,120
30216	培训费	92,480	2,080	90,400
30217	公务接待费	2,400	2,400
30228	工会经费	3,954	3,954
30229	福利费	1,200	1,200
30239	其他交通费用	33,600	33,600
30299	其他商品和服务支出	112,000		112,000
303	对个人和家庭的补助	46,386	23,786	22,600
30305	生活补助	14,400		14,400
30309	奖励金	60	60
30311	住房公积金	23,726	23,726
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8,200		8,200

预算04表

六、一般公共预算基本支出表（预算05表）

									预算05表
一般公共预算基本支出表
									单位：元
科目编码			单位代码	单位名称(功能分类科目名称)	项目名称	基本支出
类	款	项				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4
				合计		358,135	263,355	70,994	23,786
201				一般公共服务支出		268,768	197,714	70,994	60
	29			群众团体事务		268,768	197,714	70,994	60
		01		行政运行（群众团体事务）		268,768	197,714	70,994	60
208				社会保障和就业支出		40,927	40,927
	05			行政事业单位离退休		39,543	39,543
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出		39,543	39,543
	27			财政对其他社会保险基金的补助		1,384	1,384
		02		财政对工伤保险基金的补助		791	791
		03		财政对生育保险基金的补助		593	593
210				医疗卫生与计划生育支出		24,714	24,714
	11			行政事业单位医疗		24,714	24,714
		01		行政单位医疗		14,829	14,829
		03		公务员医疗补助		9,886	9,886
221				住房保障支出		23,726			23,726
	02			住房改革支出		23,726			23,726
		01		住房公积金		23,726			23,726
			101	中国共产党融安县委员会		358,135	263,355	70,994	23,786
			101002	中国共产主义青年团融安县委员会		358,135	263,355	70,994	23,786
201	29	01		行政运行（群众团体事务）	行政人员工资（统发）	197,714	197,714
201	29	01		行政运行（群众团体事务）	工会经费	3,954		3,954
201	29	01		行政运行（群众团体事务）	定额公用经费	33,440		33,440
201	29	01		行政运行（群众团体事务）	车改补贴	33,600		33,600
201	29	01		行政运行（群众团体事务）	奖励金	60			60
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	养老保险	39,543	39,543
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	工伤保险	791	791
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	生育保险	593	593
210	11	01		行政单位医疗	行政人员基本医疗保险	14,829	14,829
210	11	03		公务员医疗补助	公务员医疗补助	9,886	9,886
221	02	01		住房公积金	住房公积金（在职）	23,726			23,726

 

七、财政拨款收支总表（预算06表）

			预算06表
2018年部门预算收支预算总表
			单位：元
收            入		支                  出
项                    目	预算数	项   目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般预算拨款	608,135	一、一般公共服务支出	518,768
二、政府性基金拨款		二、外交支出
三、未纳入预算管理的事业收入安排的资金		三、国防支出
四、上级财政转移补助收入		四、公共安全支出
五、上年结余收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	40,927
		九、社会保险基金支出
		十、医疗卫生与计划生育支出	24,714
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	23,726
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
本  年  收  入  合  计	608,135	本  年  支  出  合  计	608,135
收      入      总      计	608,135	支　　　出　　　总　　　计	608,135

 

八、政府性基金表（预算07表）

预算07表 政府性基金支出预算总表 单位：元 科目编码 基本支出 项目支出 类 款 项 单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出 ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15			预算06表
			608,135

九、公共财政预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算08表）

一般公共预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表										预算08表
										单位：元
项                                  目										本年预算
合                计										98,000
一、因公出国（境）费
二、公务接待费										2,400
三、公务用车费
1.公务用车运行费
2.公务用车购置费
四、会议费										3,120
五、培训费										92,480

 

第三部分：2018年XX单位部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、关于共青团融安县委员会2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

共青团融安县委员会20178年财政拨款收支总预算60.81万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入60.81 万元。支出包括：一般公共服务支出51.88万元、社会保障和就业支出4.09万元、医疗卫生与计划生育支出2.47万元、住房保障支出 2.37 万元。

二、关于共青团融安县委员会 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共青团融安县委员会2018 年一般公共预算当年拨款60.81万元比 2017年预算数减少38.37 万元，主要是项目支出少了基层团委工作经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

     1.一般公共服务（类）2018年预算数为 51.88万元，比 2017年预算数减少38.28万元，增长-42.46%。

2、社会保障和就业（类）4.09万元，比 2017年预算数增加 0万元，增长0%。

3、医疗卫生与计划生育（类）2.47万元，比 2017年预算数增加-0.05万元，增长-1.98%。

4、住房保障支出2.37万元，比2017年预算数增加到0.04万元，增长-1.66%。

三、关于XXX 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018年支出总预算60.81万元，其中：基本支出35.81万元，占支出总预算58.89%，同比减少0.13万元，同比下降0.36%；项目支出25万元，占支出总预算41.11%，同比减少38.24万元，同比下降60.47%。

1． 按支出功能分类科目划分，其中： 2018年支出预算总计60.81万元其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算51.88万元；占支出总预算85.31%。

（2）社会保障和就业（类）4.09万元，占支出总预算6.73%。

（3）医疗卫生与计划生育（类）2.47万元，占支出总预算4.06%。

（4）住房保障支出2.37万元，占支出总预算3.9%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出35.81万元，占支出总预算58.89%，同比减少0.13万元，同比下降0.36%。其中：

工资福利支出预算26.33万元；占基本支出预算73.53%，同比减少0.4万元，同比下降1.5%。

商品和服务支出预算7.1万元；占基本支出预算19.83%，同比增加0.31万元，同比下降4.57%。

对个人和家庭补助支出预算2.38万元；占基本支出预算6.64%，同比减少0.04元，同比下降1.65%。

（2）项目支出预算

项目支出25万元，占支出总预算41.11%，同比减少38.24万元，同比下降60.47%。其中：

商品和服务支出预算22.74万元；占项目支出预算90.96%。

对个人和家庭的补助预算2.26万元；占项目支出预算9.04%。

二、共青团融安县委员会2018年财政支出预算情况(列出自己单位支出项目)

共青团融安县委员会2018年财政支出预算60.81万元，其中：基本支出35.81万元，项目支出25万元。具体支出预算如下：

行政运行26.88万元，其中基本支出26.88万元，主要用于在职人员工资福利支出及商品和服务支出。

行政单位医疗支出2.47万元，其中基本支出2.47万元，主要用于在职人员单位医疗保险和公务员医疗补助。

社会保障和就业支出4.09万元，其中基本支出4.09万元，主要用于在职人员养老保险缴费和工伤、生育险补助。

住房公积金支出2.37万元，其中基本支出2.37万元，主要用于财政对在职人员住房公积金的补助。

三、共青团融安县委员会2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

共青团融安县委员会2018年预算共安排“三公”经费支出预算0.24万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.24万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。 

（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

共青团融安县委员会2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.24万元，比上年同比减少0万元，同比减少0%。

四、2018年部门预算名词解释（可自行解释本单位部门预算上有的专业名词）

 

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

 

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

 

（三）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前

年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

 

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 

（五）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

(六)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     2018年（共青团融安县委员会）本级及下属单位共有（1）个行政机关和（0）个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算（ 7.1 ）万元，较2017年预算增加（ 0.31 ）万元，增长（ 4.57 ）%，主要是因为差旅比上年增加0.32万元，工会经费比上年减少0.01万元所致。