第一部分：部门概况

一、单位概况

（一）基本情况

一、主要职能

1. 受理、交办、转送信访人提出的信访事项；2.承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；3.协调处理重要信访事项；4.督促检查信访事项的处理；5.研究分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议；6.对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。

（二）机构设置

二、人员构成情况

单位人员编制总数为5人，其中行政编制5人，实有财政供养人数4人，其中行政在职4人。

具体情况如下：

第二部分:2018年部门预算公开表

一、2018年部门预算收支预算总表收入预算表（预算01表）

二、收入预算总表（预算02表）

三、 支出预算总表（预算03表）

四、一般公共预算支出总表（预算04表）

五、一般公共预算支出表分经济科目（预算04-1表）

六、一般公共预算基本支出表（预算05表）

七、财政拨款收支总表（预算06表）

八、政府性基金表（预算07表）

九、公共财政预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算08表） 

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年财政拨款收支预算总体情况

2018年财政拨款收入总预算50.581万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入50.581万元。支出包括：一般公共服务支出39.1422万元，行政单位医疗支出3.3661万元，住房公积金支出3.1008万元，社会保障和就业支出5.349万元。

二、2018年一般公共预算支出情况说明

2018年支出总预算50.581万元，其中：基本支出45.9581万元，占支出总预算90.18%，同比减少10.7619万元，同比下降18.97%；项目支出5万元，占支出总预算9.88%，同比减少15万元，同比下降75%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：（只列出本单位有支出的功能分类）

（1）一般公共服务类科目支出预算50.581万元；占支出总预算100%，同比减少26.139万元，同比下降34.07%。 

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出45.9581万元，占支出总预算90.18%，同比减少10.7619万元，同比下降18.97%；其中：工资福利支出预算34.5554万元；占基本支出预算75.18%，同比减少8.1646万元，同比下降19.11%。

商品和服务支出预算6.3998万元；占基本支出预算13.93%，同比减少1.85万元，同比下降22.42%。

对个人和家庭补助支出预算5.028万元；占基本支出预算10.89%，同比减少0.722万元，同比下降12.56%。

（2）项目支出预算

项目支出5万元；占支出总预算10.87%，同比减少15万元，同比下降75%。

商品和服务支出预算3万元；占项目支出预算60%。

对个人和家庭的补助支出2万元，占项目支出预算40%。

二、2018年财政支出预算情况

2018年财政支出预算50.9581万元，其中：基本支出45.9581万元，项目支出5万元。具体支出预算如下：

行政运行34.1422万元，其中基本支出34.1422万元，主要用于人员工资以及人员经费。

行政单位医疗支出3.3661万元，其中基本支出3.3661万元，主要用于在职人员各项医疗保险。

住房公积金支出3.1008万元，其中基本支出3.1008万元，主要用于在职人员单位部分公积金。

社会保障和就业支出5.349万元，其中基本支出5.349万元，主要用于在职人员单位部分生育及养老保险。

信访事务支出5万元，主要用于本单位信访事务。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.18万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.18万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2018年般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.18万元，比上年同比减少0.12万元，同比减少40%。减少的主要原因。

1.因公出国（境）经费支出预算0万元。

2.，公务接待费2018年预算0.18万元，，比上年同比减少0.12万元，同比减少40%。减少原因：严格执行党中央关于减少三公经费的要求，减少接待费。

3.公务用车购置费0万。

4.公务用车运行维护费支出预算0 万元。