融安县委统战部单位2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

第一部分：部门概况

一、融安县委统战部单位概况

（一）、主要职能

1.贯彻执行中央关于统一战线的方针、政策；向上级统战部门和县委反映情况，提出开展统战工作意见和建议。

2.负责联系各界人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；发挥各界人士参政议政和民主监督作用。

3.负责调查研究，协调检查民族、宗教工作的有关问题；联系少数民族和宗教代表人士。

4.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海外有关社团及代表人士；做好台胞、台属的有关工作。

5.负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任乡科级行政领导的工作，做好党外后备干部队伍的建设工作。

6.负责联系、指导工商联工作。调查、研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出建议。

7.调查研究党外知识分子的情况，反映意见、协调关系，提出建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。

8.负责开展统一战线的宣传工作。

9.负责指导基层党委统战工作和统战委员的培训工作，协调有关部门统战工作；代管黄埔同学小组的工作。

10.完成上级统战部门和县委交办的其他任务。

二、人员构成情况

单位人员编制总数为6人，其中行政编制5人，工勤编制1人，实有财政供养人数7人，其中行政在职6人，工勤在职1人，退休人员6人。

具体情况如下：

 

第二部分: 融安县委统战部2018年部门预算公开表

一、2018 年部门预算收支预算总表收入预算表（预算0表）

二、收入预算总表（预算02表）

三、 支出预算总表（预算03表）

四、一般公共预算支出总表（预算04表）

五、一般公共预算支出表分经济科目（预算04-1表）

六、一般公共预算基本支出表（预算05表）

七、财政拨款收支总表（预算06表）

八、政府性基金表（预算07表）

九、公共财政预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算08表） 

第三部分：2018年融安县委统战部单位部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、关于融安县委统战部融安县委统战部2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

统战部2018年财政拨款收支总预算96.28万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 96.28万元。支出包括：一般公共服务支出76.03万元、社会保障和就业支出9.03万元、医疗卫生与计划生育支出5.97万元、住房保障支出5.23万元。

二、关于融安县委统战部单位 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

统战部2018 年一般公共预算当年拨款96.28万元比 2017年预算数增加10.42 万元，主要是行政运行业务量增大，运行费用增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

     1. 行政运行2018年预算数为76.03万元，比 2017年预算数增加 13.78万元，增长21.11%。

2、社会保险支出2018年预算数为9.19万元比 2017年预算数减少0.16万元，减少1.74%。

3、社会医疗支出2018年预算数为5.99万元同去年持平。

4、住房公积金支出2018年预算数为5.23万元比 2017年预算数减少0.2万元，减少3.68%。

三、关于县委统战部2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018年支出总预算96.28万元，其中：基本支出84.28万元，占支出总预算87.54%，同比增加5.61万元，同比增加7.13%；项目支出12万元，占支出总预算12.46%，同比增加4.8万元，同比增长66.67%。

1．   按支出功能分类科目划分，其中： 2018年支出预算总计96.28万元其中：

（1）一般公共服务类支出预算76.03万元，占支出总预算78.97%。

（2）社会保障和就业支出9.03万元，占支出总预算9.38%.

（3）医疗卫生与计划生育支出5.97万元，占支出总预算6.2%.

（4）住房保障支出5.23万元。占支出总预算5.43%.

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出84.28万元；占支出总预算87.54%，同比增加5.61万元，同比增加7.13%。其中：

工资福利支出预算58.43万元；占基本支出预算69.33%，同比减少2.03万元，同比减少3.36%。

商品和服务支出预算20.4万元；占基本支出预算24.2%，同比增加7.67万元，同比增加60.2%。

对个人和家庭补助支出预算5.45万元；占基本支出预算6.47%，同比减0.02万元，同比下降0.37%.

（2）项目支出预算

项目支出12.00万元；占支出总预算14.23%，同比增加4.8万元，同比增长66.67%。其中：宗教工作经费3万元；非公经济工作经费2万元；“百企扶百村”工作经费5万元；购办公设备2万元。

二、融安县委统战部2018年财政支出预算情况(列出自己单位支出项目)

2018年财政支出预算96.28万元，其中：基本支出84.28万元，项目支出12万元。具体支出预算如下：

行政运行76.03万元，其中基本支出76.03万元，主要用于人员工资以及人员经费.

行政单位医疗支出5.97万元，其中基本支出5.97万元，主要用于在职人员各项医疗保险；

社会保障和就业支出9.03万元，其中基本支出9.03万元，主要用于在职人员养老保险；

住房公积金支出5.23万元，其中基本支出5.23万元，主要用于在职人员单位部分公积金；

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2018年预算共安排“三公”经费支出预算0.49万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.49万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.49万元，比上年同比减少0万元。

四、2018年部门预算名词解释（可自行解释本单位部门预算上有的专业名词）

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前

年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(六)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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