融安县就业服务中心2019年

部门预算及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县就业服务中心2019年部门预算表

1、部门收支预算总表   

2、部门预算收入总表   

3、部门预算支出总表

4、支出分经济科目表  

5、财政拨款收支总表  

6、一般公共预算支出总表  

7、一般公共预算基本支出明细表  

8、一般公共预算项目支出明细表  

9、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、政府性基金支出预算表

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

1．负责职业介绍，按规定为城镇登记失业人员和国有企业下岗职工提供免费职业介绍；

2. 为就业困难对象提供再就业援助；负责劳务派遣；

3. 负责再就业培训，按规定为城镇就业转失业人员和国有企业下岗职工提供免费再就业培训；

4. 组织未能继续升学的新成长劳动力参加预备制培训和就业前培训；

5. 具体负责劳动力市场的建设、管理和公共就业服务信息网络的开发运行；

6. 为劳动就业服务企业、小企业、社区就业实体和生产自救实体等扩大就业提供指导和服务；

7. 负责城镇劳动力新增就业的统计和失业登记；

8. 负责农民工创业担保贷款财政贴息工作；

9. 完善创业孵化基地孵化功能，加强基地日常管理，提升创业服务水平，帮助基地内的孵化企业申报场地、水电补贴及落实创业担保贷款等。

二、机构设置情况

融安县就业服务中心是隶属于融安县人力资源和社会保障局的参照公务员管理事业单位，内设六个科室，为别为：办公室、就业再就业股、职业培训股、农民工工作股、职业介绍股、财务股。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为19人，其中：行政编制（含参公单位）17人，事业编制2人。编内在职16人，其中：行政在职15人，全额事业在职1人。退休补助9人。

第二部分：融安县就业服务中心2019年部门预算表

（详见附件）

第三部分：融安县就业服务中心预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支总体情况

（一）收入预算说明

2019年部门收入总预算265.33万元，同比增加126.25万元，同比增长90.78%。2019年部门收入预算总体增加的主要原因：1.新增一名事业编人员；2.新增乡村公益性岗位服务补贴及商业意外伤害险补贴项目。 

1.一般公共预算拨款265.33万元，同比增加126.25万元，同比增长90.78%。

（二）支出预算说明

2019年部门支出总预算265.33万元，其中：基本支出199.33万元，占支出总预算75.13%，同比增加62.25万元，同比增长45.41%；项目支出66万元，占支出总预算24.87%，同比增加64万元，同比增长3200%。2019年部门支出预算总体增加的主要原因：1.新增一名事业编人员；2.新增乡村公益性岗位服务补贴及商业意外伤害险补贴项目支出。

1.按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

（1）社会保障和就业支出预算235.46万元；占支出总预算88.74%，同比增加116.25万元，同比增长97.52%；

（2）医疗卫生与计划生育支出预算16.55万元, 占支出总预算6.24%，同比增加6.13万元，同比增长58.83%；

（3）住房保障支出预算13.32万元, 占支出总预算5.02%，同比增加3.87万元，同比增长40.95%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出199.33万元；占支出总预算75.13%，同比增加62.25万元，同比增长45.41%。其中：

工资福利支出预算164.38万元；占基本支出预算82.47%，同比增加58.94万元，同比增长55.90%。

商品和服务支出预算28.52万元；占基本支出预算14.31%，同比增加7.09万元，同比增长33.08%。

对个人和家庭补助支出预算6.42万元；占基本支出预算3.22%，同比减少3.79万元，同比下降37.12%。

（2）项目支出预算

项目支出66万元；占支出总预算24.87%，同比增加64万元，同比增长3200%。其中：

对个人和家庭的补助支出预算66万元；占项目支出预算100%；

二、2019年财政拨款收支出预算情况

（一）2019年部门财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收支预算265.33万元，同比增加126.25万元，同比增长90.78%，增加的主要原因：1.新增一名事业编人员；2.新增乡村公益性岗位服务补贴及商业意外伤害险补贴项目。

（二）2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算265.33万元，其中：一般公共预算收入预算265.33万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

（三）2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款拨款支出265.33万元其中：一般公共预算支出预算265.33万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算265.33万元，其中：基本支出199.33万元，项目支出66万元。其中：

行政运行139.44万元，其中基本支出139.44万元，项目支出0万元。主要用于人员工资以及人员经费；

机关事业单位基本养老保险缴费支出22.20万元，其中基本支出22.20万元，项目支出0万元。主要用于在职人员基本养老保险费；

行政单位医疗支出7.98万元，其中基本支出7.98万元，项目支出0万元。主要用于在职参公人员综合医疗保险费；

事业单位医疗支出0.35万元，其中基本支出0.35万元，项目支出0万元。主要用于在职事业人员综合医疗保险费；

公务员医疗补助支出8.22万元，其中基本支出8.22万元，项目支出0万元。主要用于在职人员公务员医疗补助费；

财政对失业保险基金的补助0.56万元，其中基本支出0.56万元，项目支出0万元。主要用于在职人员失业保险费；

财政对工伤保险基金的补助0.43万元，其中基本支出0.43万元，项目支出0万元。主要用于在职人员工伤保险费；

财政对生育保险基金的补助0.33万元，其中基本支出0.33万元，项目支出0万元。主要用于在职人员生育保险费；

住房公积金支出13.32万元，其中基本支出13.32万元，项目支出0万元。主要用于在职人员单位部分公积金；

归口管理的行政单位离退休支出6.12万元，其中基本支出6.12万元，项目支出0万元。主要用于离退休人员福利费及生活补助；

事业单位离退休支出0.38万元，其中基本支出0.38万元，项目支出0万元。主要用于退休人员获得荣誉增加补助5%独生子女奖励金；

其他就业补助支出66万元，其中基本支出0万元，项目支出66万元。主要用于公益性岗位人员的岗位补贴和社会保险补贴及乡村公益性岗位服务补贴和商业意外伤害险补贴等支出；

2. 政府性基金预算支出0万元。

3. 国有资本经营预算支出0万元。

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.40万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.40万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.40万元，比2019年（上一年）预算0.45万元，同比减少0.05万元，同比下降11.11%。减少主要原因是:

1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比无增减。

2.公务接待费2019年预算0.40万元，同比减少0.05万元，同比下降11.11%，减少原因：公务接待费人均标准降低。

3.公务用车购置费及运行费2019年预算0万元，同比无增减。

（1）公务用车购置费2019年预算0万元，同比无增减。

（2）公务用车运行维护费2019年预算0万元，同比无增减。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年本级及下属单位共有1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算13.82万元，同比增加5.96万元，同比增长75.83%，增加的原因：1.新增一名事业编人员；2.扶贫任务重，下乡差旅报销增加。

（二）政府采购情况

2019年我单位无政府采购预算支出安排。

（三）政府购买服务情况

2019年我单位无政府购买服务预算支出安排。

（四）政府性基金预算支出情况

2019年我单位无政府购买服务预算支出安排。

（五）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，融安县就业服务中心资产账面价值共计273.48万元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（六）绩效目标设置情况

2019年纳入预算绩效目标管理的项目1个，金额1万元，涉及一般公共预算拨款支出1万元。项目为：项目名称：公益性岗位工资及社保补贴，预算金额1万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。