融安县蔗糖生产办公室2019年部门预算及

“三公”经费预算公开说明

第一部分：部门概况

一、融安县蔗糖生产办公室概况

（一）基本情况

融安县糖办成立于1990年9月，是县政府直属部门，正科级参公事业单位，现有人员8人，在编人数8人，核定编制9人，主任一名、副主任一名，办公室设在商务中心1号办公楼，现有办公室四间。

一、主要职能

 1、负责指导、协调全县原料蔗的生产、制定好甘蔗生产的长远规划和年度生产的指导性计划，并监督实施。

 2、建立甘蔗良种培育基地、引进和发展甘蔗新品种、指导全县甘蔗学会正常开展活动，交流栽培技术，提高种蔗科技含量。

    3、负责全县原料蔗生产的管理和原料蔗入厂的各项协调服务工作。

    4、负责全县种蔗技术指导和技术培训和种蔗物资的协调供应。

5、完成县委、县人民政府交办的事项。
　  6、上级糖办部门交办的其他工作任务。      

二、2019年主要预期目标：

2019年我县甘蔗生产总体目标：全县新扩种蔗面积达1万面积亩，实现种植面积5.7万亩以上、原料蔗总产量达25.5万吨以上，翻蔸重种面积1.2万亩，宿根盖膜面积0.5万亩，深耕深松0.1万亩、半茎留种1万吨。

（二）机构设置。设有综合股、技术指导股。

二、人员构成情况

单位人员编制总数为9人，其中行政编制0人，事业编制9人，实有财政供养人数8人，其中行政在职0人，事业在职8人，编外在职实有人数0人，退休人员4人。

具体情况如下：

副主任1名，主任科员1名，副科级干部1名，科员4名，工勤人员1名。

第二部分:融安县蔗糖生产办公室2019年部门预算公开表

1、部门收支预算总表   
2、部门预算收入总表   
3、部门预算支出总表 
4、支出分经济科目表  
5、财政拨款收支总表  
6、一般公共预算支出总表  
7、一般公共预算基本支出明细表  
8、一般公共预算项目支出明细表  
9、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表 
10、政府采购预算表 
11、政府购买服务预算表

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

（一）收入预算说明

2019年收入总预算111.万元，同比增加33.9万元，同比增加43.96%。其中：

1．一般公共预算拨款111.万元，同比增加33.9万元，同比增加43.96 %。

2．上年结余收入26.91万元，同比减少4.42万元；

（二）支出预算说明

2019年支出总预算111.00万元，其中：基本支出92.54万元，占支出总预算1.19%，同比增加33.85万元，同比43.87%；项目支出0万元，占支出总预算0.%，同比增加0万元，同比减少100%。                                          

1．按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：                        

（1）一般公共服务类科目支出预算111.万元；占支出总预算.100%，同比增长34.5万元，同比增长0.59%；

（2）工资福利支出预算92.54万元；占基本支出预算 83.36%，同比增加18.46万元，同比增加43.87%                          

（3）社会保障和就业支出类科目支出预算0.76万元, 占支出总预算0.006%，同比增长0.24万元，同比0.46%；       

 (4) 医疗卫生支出类科目支出预算9.8万元，占支出总预算0.08%，同比增长4.09万元，同比增长0.71%；

(5) 住房保障支出类科目支出预算7.61万元，占支出总预算6.7%，同比减少0.5万元，同比减少9%。

         2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算                   

（1）基本支出预算

基本支出92.54万元；占支出总预算83.36%，同比增加17.39万元，同比增加 23 %。其中：

工资福利支出预算92.54万元；占基本支出预算83.36%，同比增加5.88万元，同比增加0.07 %  

商品和服务支出预算16.04万元；占基本支出预算 14%，同比增加4.15万元，同比增长35 %。

对个人和家庭补助支出预算2.41万元；占基本支出预算  0.02%，同比减少 2.77万元，同比下降53 %。    

（2）项目支出预算

项目支出0万元；占支出总预算0 %，同比减少0万元，同比减少100 %。其中：

工资福利支出预算49.06万元；占项目支出预算0%。

商品和服务支出预算16.04万元；占项目支出预算%。

对个人和家庭的补助预算2.41.万元；占项目支出预算 %。

二、融安县蔗糖生产办公室2019年财政支出预算情况

201年财政支出预算111.万元，其中：基本支出92.54万元，项目支出0万元。具体支出预算如下：

行政运行92.54万元，其中基本支出111.万元，主要用于人员工资以及人员经费。

归口管理行政单位离退休支出0.32万元，其中基本支出0.32万元。主要退休人员经费。

行政单位医疗支出9.8万元，其中基本支出9.8万元，主要用于在职人员各项医疗保险。

住房公积金支出7.61万元，其中基本支出7.61万元，主要用于在职人员单位部分公积金。

项目支出0万元，其中基本支出0万元，

         三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.38万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.38万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.38万元，比上年预算减少0.4万元，同比减少0. %。减少主要原因是:人员减少。

1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比无增减。

2.公务接待费2018年预算0.385万元，同比减少0.035万元，同比减少8%。

3.公务用车购置费及运行费2019年预算0万元，同比增减0%               。                          

（1）公务用车购置费2019年预算0万元，同比无增减。

（2）公务用车运行维护费2019年预算0万元，同比增加/减少0万元，同比增长/下降原因： 单位无车。

第四部分：2019年部门预算其他事项说明　

（一）融安县蔗糖生产办公室单位运行经费预算安排情况

　行政运行6.82万元，全部是基本支出预算。主要用于融安县蔗糖生产办公室办为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算0万元，同比增加0万元，增长0%，政府采购资金类型：公共财政预算拨款0 万元，上年结余收入安排资金0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

（三）政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，融安县蔗糖生产办公室资产账面价值共计 91.75万 元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专业设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况

2019年纳入预算绩效目标管理的项目0个，总金额0万元，涉及一般公共预算拨款支出0万元。

第五部分：2019年部门预算名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。