融安县扶贫开发办公室2019年部门预算

及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县扶贫开发办公室2019年部门预算表

1、部门收支预算总表   

2、部门预算收入总表   

3、部门预算支出总表 

4、支出分经济科目表  

5、财政拨款收支总表  

6、一般公共预算支出总表  

7、一般公共预算基本支出明细表  

8、一般公共预算项目支出明细表  

9、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表 

10、政府采购预算表 

11、政府购买服务预算表

12、政府性基金支出预算表

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

主要职能：

①贯彻执行国家、自治区、市扶贫方针政策，研究拟订全县脱贫攻坚扶贫开发规划和革命老区扶贫开发规划的规划、政策措施并组织实施。

②制定并完善扶贫开发专项资金、物资的管理办法，监督检查扶贫资金、物资的管理和使用情况；统筹提出区、市及县级定点帮扶单位用于贫困乡、村扶贫开发的专项资金、物资分配方案。

③会同有关部门审核、提出扶贫开发项目计划、扶贫移民搬迁的规划，经县扶贫开发领导小组批准上报市、区审批并逐级上报，并做好项目实施中的组织协调工作。负责县级有关扶贫开发的统计工作。

④拟订精准脱贫标准方案，组织开展贫困村、贫困人口识别和贫困户建档立卡、贫困人口动态管理工作；组织对扶贫开发情况进行统计和动态监测，指导扶贫系统的统计监测工作，配合开展扶贫审计工作。

⑤组织实施贫困村屯基础设施建设和产业化扶贫计划，引导、扶持扶贫龙头企业发展。

⑥编制实施“雨露计划”、贫困劳动力、扶贫干部培训计划，协调人力资源和贫困地区劳务输出工作；协助有关部门做好贫困乡、村的农牧业、加工业新技术推广工作。

⑦组织开展县党政领导班子和领导干部扶贫开发成效、经济社会发展成效考核评价、扶贫经验交流、扶贫信息搜集、扶贫宣传工作。

⑧协调社会各界的扶贫工作，检查、督促落实县直属单位挂钩扶贫责任制；开展与区域组织和非政府组织的反贫困交流合作，组织实施外资扶贫项目。

⑨承担县扶贫开发领导小组、县革命老区建设委员会办公室、县扶贫基金会的日常工作，负责组织、协调和指导全县革命老区建设工作，联系县革命老区建设促进会。

⑩承办县委、县政府和区、市扶贫办及县扶贫开发领导小组交办的其他工作。

二、机构设置情况

融安县扶贫开发办公室共有直属单位1个。其中全额拨款事业单位1个。行政单位是融安县扶贫开发办公室。全额拨款事业单位是：融安县扶贫开发综合服务中心。机关本级内设科室分别为：综合股、项目股、社会扶贫和培训股、财务人事监察股。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为96人，聘请人员总数为156人，其中：行政编制10人，事业编制73人，工勤编制13人。编内在职96人，其中：行政在职10人，全额事业在职74人，工勤编制13人。聘请人员总数为156人，其中：机关本级聘请人员5人，全额事业聘请人员151人。退休补助5人。

（一）机关本级

编制10人，其中：行政编制10人。编内在职10人，其中：行政在职10人。聘用人员5人。退休补助4人。

（二）所属事业单位：融安县扶贫开发综合服务中心

全额事业编制73人，工勤编制13人。编内在职86人，退休人员1人，聘用人员151人。退休补助1人。

第二部分：融安县扶贫开发办公室2019年部门预算表（详见附件）

1、部门收支预算总表   

2、部门预算收入总表   

3、部门预算支出总表 

4、支出分经济科目表  

5、财政拨款收支总表  

6、一般公共预算支出总表  

7、一般公共预算基本支出明细表  

8、一般公共预算项目支出明细表  

9、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表 

10、政府采购预算表 

11、政府购买服务预算表

12、政府性基金支出预算表

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支总体情况

（一）收入预算说明

2019年部门收入总预算7450.55万元，同比增加5871.52万元，同比增长371.84%。2019年部门收入预算总体增长的主要原因：农林水支出部分增加。 

1.一般公共预算拨款7450.55万元，同比增加5871.52万元，同比增长371.84%。

2.上年结余收入0万元，同比增加0万元，同比增长0%；

（二）支出预算说明

2019年部门支出总预算7450.55万元，其中：基本支出1500.03万元，占支出总预算20.13%，同比增加1115.62万元，同比增长290.22%；项目支出5950.52万元，占支出总预算79.87%，同比增加4755.90万元，同比增长398.11%。2019年部门支出预算总体增加的主要原因：工资福利支出部分、资本性支出部分增加。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）社会保障和就业支出科目支出预算247.02万元；占支出总预算3.32%，同比增加115.09万元，同比增长87.24%；

（2）卫生健康支出科目支出预算90.84万元；占支出总预算1.22%，同比增加69.01万元，同比增长316.12%；

（3）农林水支出科目支出预算7047.91万元；占支出总预算94.60%，同比增加5652.17万元，同比增长404.96%；

（4）住房保障支出科目支出预算64.78万元；占支出总预算0.87%，同比增加35.25万元，同比增长119.37%；

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出1500.03万元；占支出总预算20.13%，同比增加1115.62万元，同比增长290.22%。其中：

工资福利支出预算1379.91万元；占基本支出预算91.99%，同比增加1060.65万元，同比增长332.22%。

商品和服务支出预算116.91万元；占基本支出预算7.79%，同比增加81.54万元，同比增长230.53%。

对个人和家庭补助支出预算3.21万元；占基本支出预算0.22%，同比减少26.57万元，同比下降89.22%。

（2）项目支出预算

项目支出5950.52万元；占支出总预算79.87%，同比增加4755.90万元，同比增长398.11%。其中：

工资福利支出预算11.52万元；占项目支出预算0.19%；

商品和服务支出预算439.00万元；占项目支出预算7.38%；

资本性支出预算5500.00万元；占项目支出预算92.43%；

二、2019年财政拨款收支出预算情况

（一）2019年部门财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收支预算7450.55万元，同比增加5871.52万元，同比增长371.84%，增加的主要原因：农林 水支出部分增加。

（二）2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算7450.55万元，其中：一般公共预算收入预算7450.55万元。

（三）2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款支出7450.55万元其中：机关本级一般公共预算支出预算6152.87万元，所属全额拨款事业单位一般公共预算支出预算1297.68万元；具体支出预算如下：

机关本级：

1.归口管理行政单位离退休支出3.15万元，其中基本支出3.15万元。主要用于离退休人员生活补助。

2.事业单位离退休支出0.4万元，其中基本支出0.4万元。主要用于离退休人员生活补助。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出15.84万元，其中基本支出15.84万元。主要用于行政在职人员单位部分养老保险。

4.财政对其他基本养老保险基金的补助支出2.96万元，其中基本支出2.96万元。主要用于聘请人员单位部分养老保险；

5.财政对失业保险基金的补助0.22万元，其中基本支出0.22万元。主要用于在职事业人员单位部分失业保险。

6.财政对工伤保险基金的补助0.39万元，其中基本支出0.39万元。用于在职行政人员单位部分工伤保险；

7.财政对生育保险基金的补助0.37万元，其中基本支出0.37万元。用于在职行政人员单位部分生育保险；

8.行政单位医疗支出5.94万元，其中基本支出5.94万元。主要用于在职行政人员单位部分基本医疗保险。

9.公务员医疗补助5.99万元，其中基本支出5.99万元。用于在职行政人员单位部分公务员医疗补助；

10.财政对其他基本医疗保险基金的补助支出1.11万元，其中基本支出1.11万元。主要用于聘请人员单位部分医疗保险；

11.行政运行191.49万元，其中基本支出156.49万元，主要用于在职人员工资以及人员经费。其中项目支出35.00万元，主要用于本办聘请人员开支。

12.其他扶贫支出5915.52万元，其中项目支出5915.52万元，主要用于开展扶贫工作。

13.住房公积金支出9.50万元，其中基本支出9.50万元。主要用于在职行政人员单位部分公积金；

全额拨款事业单位：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出92.13万元，其中基本支出92.13万元。主要用于在职事业人员单位部分养老保险。

2.财政对其他基本养老保险基金的补助支出110.88万元，其中基本支出110.88万元。主要用于聘请人员单位部分养老保险；

3.财政对失业保险基金的补助2.30万元，其中基本支出2.30万元。主要用于在职事业人员单位部分失业保险。

4.财政对工伤保险基金的补助0.92万元，其中基本支出0.92万元。用于在职行政人员单位部分工伤保险；

5.财政对生育保险基金的补助1.38万元，其中基本支出1.38万元。用于在职事业人员单位部分生育保险；

6.其他财政对社会保险基金的补助支出16.08万元，其中基本支出16.08万元。主要用于聘请人员单位部分养老保险；

7.事业单位医疗支出35.15万元，其中基本支出35.15万元。主要用于在职事业人员单位部分基本医疗保险。

8.财政对其他基本医疗保险基金的补助支出42.66万元，

其中基本支出42.66万元。主要用于聘请人员单位部分其他基本医疗保险；

9.扶贫事业机构支出940.91万元，其中基本支出940.91万元。主要用于人员工资以及人员经费；

10.住房公积金支出55.28万元，其中基本支出55.28万元。主要用于在职事业人员单位部分公积金；

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算33.40万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算13.40万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算20.00万元。

（二）2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算33.40万元，比2018年（上一年）预算6.78万元，同比增加26.62万元，同比增长392.63%。增加（减少）主要原因是: 公务用车运行维护费支出部分增加。

1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比增减0万元。

2.公务接待费2019年预算13.40万元，同比增加11.57万元，同比增长632.24%，增加原因：扶贫办调入计生编制人员、由于扶贫工作借调其他科局人员以及扶贫办承担全县的扶贫开发工作为此增加经费预算。

3.公务用车购置费及运行费2019年预算35万元，同比增加35万元。公务用车购置数及保有量0，增加原因：本部门按要求实行公务用车改革，单位无保留车辆；由于扶贫工作的需要向社会外界租赁车辆，其中扶贫办租赁2辆，扶贫专责小组租赁5辆为此增加经费预算。

（1）公务用车购置费2019年预算0万元，同比增加减0万元。

（2）公务用车运行维护费2019年预算35.00万元，同比增加35.00万元。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年本级及下属单位共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算191.49万元，同比增加119.68万元，同比增长166.66%，增加的原因是：2019年是脱贫攻坚年，扶贫工作任务重，人员经费开支增加。

另外，下属共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算940.91万元，同比增加722.46万元，同比增长330.72%，增加的原因是：2019年是脱贫攻坚年，扶贫工作任务重，人员经费开支增加。

（二）政府采购情况

2019年政府采购预算97.5万元，同比增加47.45万元，增长94.81%，增加的原因是：扶贫工作任务繁重，人员增加办公设备的配置需求也增加。按政府采购项目类型划分，集中采购97.5万元（其中：货物类采购97.5万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元），占政府采购预算的100%，同比增加47.45万元，增长94.81%；分散采购0万元（其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元），占政府采购预算的0%，同比增加0万元，增长0%。

（三）政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，融安县扶贫开发办公室资产账面价值共计272.60万元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

     （五）绩效目标设置情况

      2019年纳入预算绩效目标管理的项目2个，金额686.36万元，涉及一般公共预算拨款支出686.36万元。项目分别为：1.项目名称：扶贫业务工作经费，预算金额620.36万元；2.项目名称：精准脱贫工作经费，预算金额66.00万元。

     （六）政府性基金预算情况

      2019年本部门无政府性基金预算。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。