融安县委政法委2019年部门预算及“三公”经费

预算公开说明

一、单位基本情况

中共融安县委政法委员会是主管政法工作的县委组成部门。县委政法委是县委领导政法工作的职能部门，是县委、县政府加强政法、综治和维稳工作的参谋和助手。融安县委政法委现有编制数12名，机关在职人员12人,内设办公室、政工科、执法监督室、铁路护路办。退休干部5人。另，在县委政法委挂靠的领导机构还有：融安县社会管理综合治理委员会办公室、融安县防范和处理邪教问题领导小组办公室、融安县维护社会稳定工作领导小组办公室、融安县国家安全领导小组办公室。此外，在融安县社会管理综合治理委员会下设融安县铁路护路领导小组办公室。

（一）主要职能

1、根据党的路线方针政策和县委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动。

2、组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。

3、检查政法部门公正廉洁执法的情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。

4、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作。

5、组织、协调社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境。

6、组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。

7、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

8、组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪违法行为。

9、研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。

10、及时向县委反映政法工作的重大情况，办理县委和上级党委政法委交办的其他事项。

（二）2019年主要预期目标：

全面贯彻落实党的十九大和十八届四中、五中、六中全会、十九届二中全会及中央、自治区、柳州市政法工作会议精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚持稳中求进的工作总基调，着力强化法治保障、创新引领、改革驱动、科技支撑，深入推进平安融安建设、法治融安建设、过硬政法队伍建设，提升维护国家安全和社会稳定能力，提升服务经济社会发展水平，促进社会公平正义、保障人民安居乐业，为决胜全面小康提供有力法治保障，以优异成绩迎接中华人民共和国成立70周年。

本部门机构设置及人员情况如下表：

机构和人员情况表

  单位：人

二、融安县委政法委2019年部门预算公开表

（详见附件）

1、部门收支预算总表   

2、部门预算收入总表   

3、部门支出预算总表

4、支出明细分经济科目表  

5、财政拨款收支总表  

6、一般公共预算支出总表  

7、一般公共预算基本支出明细表  

8、一般公共预算项目支出明细表  

9、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、政府性基金支出预算表

三、关于融安县委政法委2019年收支总体情况

（一）2019年收入预算总计338.31万元。其中：

1.一般公共预算拨款338.31万元。

2019年县委政法委一般公共预算经费财政拨款预算338.31万元，较2018年预算242.45增加95.86万元，主要原因是成立了扫黑办增加扫黑除恶专项经费及国家提高了在职人员的基本工资标准，单位基本医疗保险、养老保险、职业年金都相应提高。

（二）2019年支出预算总计338.31万元。其中：

1.一般公共预算（基本支出）203.21万元。包括:人员经费176.03万元；公用经费24.16万元。

2.项目经费135.1万元。

（三）关于融安县委政法委2019年公共财政预算支出预算表的说明

本表按支出功能分类科目编制，反映融安县委政法委2019年度部门预算中公共财政预算拨款支出的总体情况，按照基本支出和项目支出划分。

2019年融安县委政法委年度部门预算中公共财政预算拨款支出共计338.31万元。其中：

（一）基本支出203.21万元。主要是用于在职及退休人员的工资福利支出、在职人员的基本医疗保险及生育保险、公务员医疗补助；定额的人员公用经费，在职的住房公积金，车改补贴等。

（二）项目支出135.1万元。

四、县委政法委一般公共预算拨款2019年“三公”经费预算说明

（一）公务接待费2019年预算0.78万元，相比去年0.7万元基本持平。原因: 严格执行中央国务院下发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》精神，按《柳州市财政局公务接待管理规定》，严格控制接待范围，严格执行公务接待审批流程，杜绝公务接待超标准。

（二）公务用车费2019年预算0 万元。减少原因:全面实行公务用车改革制度，公务用车收规融安县机关后勤管理中心统一管理。公务用车改革之后，单位公务用车0辆，公务用车运行以及维护费2019年预算0元。

2019年部门预算其他重要事项情况说明  

　　（一）县委政法委运行经费预算安排情况

　　2019年本级单位共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算203.21万元，同比增加42.86万元，同比增21%，增加的原因2019年增加下乡扶贫差旅经费。
    （二）政府采购情况

2019年政府采购预算1.65万元。同比增加0.25万元，增长17%，增加的原因主要是扫黑办需采购电脑、打印机、传真机维持日常正常办公。

（三）政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元。

（四）政府性基金预算情况

本年度无此项预算。

（五）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，融安县委政法委资产账面价值共计513，590万元。本单位核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆。单位价值200万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算绩效情况

2019年纳入重点项目预算绩效管理的项目2个，金额116万元，涉及一般公共预算拨款支出116万元。项目分别为：1.项目名称：社会治安综合治理项目，预算金额66万元；2.项目名称：维护社会稳定工作项目，预算金额50万元。

（七）预算绩效目标设置情况

2019年纳入预算绩效目标管理的项目2个，金额116万元，涉及一般公共预算拨款支出116万元。项目分别为：1.项目名称：社会治安综合治理项目，预算金额66万元；2.项目名称：维护社会稳定工作项目，预算金额50万元。

名词解释

（一）预算名词解释——一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）预算名词解释——机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

融安县委政法委

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