目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县人大常委会办公室2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门预算收入总表

三、支出预算总表

四、支出分经济科目明细表

五、财政拨款收支总表

六、支出预算总表（一般公共预算）

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、政府性基金支出预算表

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

一、主要职能

人大常委会办公室是县人大常委会的综合办事机构，受县人大常委会的领导，并对其负责。既是常委会的参谋部，又是整个常委会机关的服务部，在工作中，负责对县人民代表大会会议的筹备组织工作，负责筹备县人大常委会会议、县人大常委会主任会议和县人大常委会召开，协调县人大常委会组织的视察、执法检查和其他全县性的重要活动,以及办理有关县人大常委会对干部人事任免事项，为县人民代表服务，积极宣传、贯彻党和国家的方针政策，保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行。

二、机构设置情况

本单位共有1个行政单位，是融安县人大常委会，下设1个办事机构、2个专门委员会和3个工作委员会。分别是：办公室、法制与内务司法委员会（含信访办公室）、财政经济委员会、教科文卫与民族工作委员会、选举联络工作委员会、农业农村与环资城建工作委员会。

三、编制现状及人员构成情况

单位人员编制总数为21人，其中行政编制20人，工勤编制1人。实有财政供养人数26人，其中行政在职25人，工勤岗1人，退休22人。具体情况如下：

第二部分:融安县人大常委会办公室2019年部门预算公开表

     （详见附件）

第三部分：2019年融安县人大常委会办公室预算及“三公”经费预算报表说明

一、关于融安县人大常委会办公室2019年财政拨款收支总体情况

（一）收入预算说明

我单位2019年财政拨款收入总预算873.22万元，同比增加210.32 万元，同比增长24.09%，主要原因是：2018年末增资及将绩效奖励纳入2019年度预算，将绩效奖励纳入社会保险、公积金基数。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

1.我单位2019 年一般公共预算当年拨款873.22万元，同比增加210.32 万元，同比增长24.09%，主要是2019年基本支出增加93.97万元，在基本支出中增加较大的是工资福利支出项目，主要原因是：2018年末增资及将绩效奖励纳入2019年度预算，将绩效奖励纳入社会保险、公积金基数，

（二）支出预算说明

2019年支出总预算873.22万元，其中：基本支出456.87万元，占支出总预算52.32%，同比增加93.97万元，同比增长20.57%；项目支出416.35万元，占支出总预算47.68%，同比增长116.353万元，同比增长27.95%。

1． 按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算735.70万元；占支出总预算84.25%，同比增加162.39万元，同比增长22.07%。

（2）医疗卫生与计划生育43.10万元，占支出总预算4.94%，同比增加3.39万元，同比增长7.87%。

  （3）  社会保障和就业支出支出65.77万元，占支出总预算7.53%，同比增加38.92万元，同比增长59.18%。

（4）住房保障支出28.64万元，，占支出总预算3.28%，同比增加5.62万元，同比增长19.62%。 

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出456.87万元，占支出总预算52.32%，同比增加93.97万元，同比增长20.57%。其中：

工资福利支出预算359.82万元；占基本支出预算78.76%，同比增长101.91万元，同比增长28.32%。

商品和服务支出预算81.81万元；占基本支出预算17.91%，同比增加1.2万元，同比增加1.47%。

对个人和家庭补助支出预算15.23万元；占基本支出预算3.33%，同比减少9.16元，同比下降60.14%

（2）项目支出预算

项目支出416.35万元；占支出总预算47.68%，同比增加116.35万元，同比增长27.95%。其中：

商品和服务支出预算401.35万元；占项目支出预算96.40%。

对个人和家庭的补助预算15万元；占项目支出预算3.6%。

二、融安县人大常委会2019年财政拨款收支出预算情况

（一）2019年人大常委会办公室财政拨款收支预算情况说明

2019年财政支出预算万元，同比增加210.32 万元，同比增长24.09%，主要原因是：2018年末增资及将绩效奖励纳入2019年度预算，将绩效奖励纳入社会保险、公积金基数。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

（二）2019年人大常委会办公室财政拨款收入预算情况

2019年财政拨款收入预算873.22万元，其中：一般公共预算收入预算873.22万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元。

（三）2019年人大常委会办公室财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款支出预算873.22万元，其中：一般公共预算支出预算873.22万元，政府性基金预算支出预算0.00万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元。具体支出预算如下：

1.一般公共预算支出预算873.22万元，其中：基本支出456.879万元，项目支出416.35万元， 政府性基金支出预算收入预算0万元。

其中：

（1）行政运行321.20万元，主要用于我单位人员工资支出及公务费用支出。

（2）一般行政管理事务416.35万元，全部是项目支出。其中：商品服务支出401.35万元，主要用于人大代表之家建设、县乡人大代表培训、县人大会议、代表视察等。

（3）归口管理行政单位离退休支出14.53万元，主要用于我单位退休人员的生活补助和退休补助等支出。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出47.74万元，主要用于单位在职人员的养老保险缴费。

（5）财政对工伤保险基金的补助支出0.954万元，主要用于我单位在职人员的工伤保险缴费。

（6）财政对生育保险基金的补助支出0.72万元，主要用于我单位在职人员的生育保险缴费。

（7）行政单位医疗17.90万元，用于我单位在职人员基本医疗保险缴费。

（8）公务员医疗补助支出14.89万元。。主要用于我单位在职人员的公务员医疗补助缴费。

（9）公务员医疗补助支出10.30万元。。主要用于我单位通体人员的公务员医疗补助缴费。

（10）住房公积金支出28.64万元，主要用于我单位在职人员的住房公积金缴费。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2019年预算共安排“三公”经费支出预算1.69万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.69万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算1.69万元，比上年同比减少0.2万元，同比下降11.83%。减少主要原因是:财政进一步压缩三公经费预算支出。

1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比无增减。

2.公务接待费2019年预算1.69万元，同比减少0.2万元，同比减少11.83%，减少原因：严格执行党中央关于减少三公经费的要求，减少接待费。

3.公务用车购置费及运行费2019年预算0万元，同比减少0万元。

（1）公务用车购置费2019年预算0万元，同比无增减。

（2）公务用车运行维护费2019年预算0万元，同比减少0万元，同比增长0%。原因财政进一步压缩三公经费支出预算。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年本级及下属单位共有1个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算321.20万元，同比增加41.38万元，同比增长12.88%，增加的原因：工资普调等原因。

（二）政府采购情况

2019年政府采购预算12万元。按政府采购项目类型划分，集中采购0万元（其中：货物类采购7.3万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元），占政府采购预算的0%；分散采购12万元（其中：货物类采购12万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元），占政府采购预算的100%。

（三）政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元。

（四）政府性基金支出情况

     2019年纳入政府性基金支出预算管理的项目0个，涉及金额0万元（本年度无此项预算）。

（五）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，融安县人大常委会办公室资产账面价值共计155.55万元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（六）绩效目标设置情况

2019年纳入预算绩效目标管理的项目0个，金额0万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。