第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县政协2019年部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、支出分经济科目表

5、财政拨款收支总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出明细表

8、一般公共预算项目支出明细表

9、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、政府性基金支出预算表

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

一、主要职能 中国政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

（一）根据上述职责，县政协设4委一室内设机构。

（1）办公室。

（2）提案委。

（3）经科委。

（4）学习委。

（5）文体委

（二）人员编制及其他情况

融安县政协机关行政编制为13名，机关工人编2人。实有人数19名，其中主席1名，副主席4名。办公室10名，提案委1人，学习委1人，经科委1人，文体委1人，镇南关退休人员1人，财政供养遗属1人，我单位在用车辆有3台。我单位共有22部电话。

本部门机构设置及人员情况如下表：

二、2019年本部门主要工作安排

1、做好县政协各种会议事务和重大活动的组织、协调、安排等工作。全年召开的1次政协全会、7次常委会、12次主席办公会（扩大）会和其他联谊、座谈会、调研会、恳谈会做好服务工作。

2、 做好政协常委会文件、文稿、会议材料的起草、核稿、分发和管理工作。政协办公室严格按照四办发文办法把好文件草拟、审核关，努力提高办文质量。保证了领导批示事项的落实，保证了机关文件的及时打印和传送。严格做好保密工作，制度健全，落实保密员专门掌管涉及相关保密材料和事项，全年无泄密问题发生。 围绕重大决策部署，积极建言献策。根据县政协十一届二次全会期间政协委员提出意见建议，做好提案工作，督促提案的办理落实。充分发挥了政协委员参政议政的积极作用。

第二部分：融安县政协2019年部门预算表

（详见附件）

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支总体情况

（一）收入预算说明

2019年部门收入总预算519万元，同比增加189.5万元，同比增长57.5%。2019年部门收入预算总体增加的主要原因：

1、人员工资增加；

2、增加融安文史馆的建设经费。

1.一般公共预算拨款519万元，同比增加189.5万元，同比增长57.5%。

2.政府性基金拨款0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。上年结余收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%；其中：一般公共预算拨款结转0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0；其他结转0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（二）支出预算说明

2019年部门支出总预算519万元，其中：基本支出401.4万元，占支出总预算70.3%，同比增加68万元，同比增长25%；项目支出117.6万元，占支出总预算29.7%，同比增加8万元，同比增长0.68%。2019年部门支出预算总体增加的主要原因：1、人员工资增加；2、增加融安文史馆的建设经费。

1.按支出功能分类科目划分，共分为1类，其中：

一般公共服务类科目支出预算519万元；占支出总预算100%，同比增加189万元，同比增长57.5%；

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出401.4万元；占支出总预算77.3%，同比增加68万元，同比增长21.6%。其中：

工资福利支出预算311.2万元；占基本支出预算77.5%，同比增加50万元，同比增长20%。

（2）项目支出预算

项目支出117.6万元；占支出总预算24.7%，同比增加（减少）8万元，同比增长0.68%。

二、2019年财政拨款收支出预算情况

（一）2019年部门财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收支预算519万元，同比增加189万元，同比增长57%，增加的主要原因：人员工资增加、融安文史馆的建设。

（二）2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算519万元，其中：一般公共预算收入预算519万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

（三）2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款支出519万元其中：一般公共预算支出预算519万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算519万元，其中：基本支出401.4万元，项目支出117.6万元。其中：

行政运行401.4万元，其中基本支出401.4万元，项目支出117.6万元。主要用于人员工资，办公支出等。

2. 政府性基金预算支出0万元。

3. 国有资本经营预算支出0万元。

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.4万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.4万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算1.4万元，比2018年（上一年）预算1.47万元，同比（减少）0.7万元，（减少）主要原因是:财政预算压缩。

1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，因公出国（境）团组数及人数，增加（减少）。

2.公务接待费2019年预算1.4万元，同比（减少）0.7万元，同比（下降）30%，（减少）原因：财政预算压缩

3.公务用车购置费及运行费2019年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，公务用车购置数及保有量，增加（减少）原因：

（1）公务用车购置费2019年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（2）公务用车运行维护费2019年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年本级及下属单位共有1个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算519万元，同比增加189.5万元，同比增长57%，增加的原因人员工资增加，融安文史馆的建设。

（二）政府采购情况

2019年政府采购预算0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）

（三）政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元。

（四）政府性基金预算情况

本单位无此项预算。

（五）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，融安县政协资产账面价值共计435082万元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（六）绩效目标设置情况

2019年纳入预算绩效目标管理的项目1个，金额20万元，涉及一般公共预算拨款支出20万元。项目分别为：1.项目名称：委员活动费，预算金额20万元；

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。