第一部分：部门概况 
一、广西壮族自治区融安公路管理局四级预算单位基本情况

（一）机构设置情况

融安公路管理局是一个以公路养护、公路行业信息管理为主要业务范围的事业单位，下辖2个养护站。2018年管养公路里程177.164公里，按技术等级分为：二级路66.067公里，三级路82.991公里，四级路28.106公里。

（二）预算单位及预算管理方式

在纳入本次预算编制范围的单位中，按照原预算管理方式，均属于自收自支管理的事业单位。

（三）基本 职能

承担管养融安境内国省干线公路的养护、路政等方面管理工作及养护工作；承担管养融安境内国省干线公路安全生产监督管理工作及应急处置工作；承担管养融安境内国省干线公路行业信息收集和服务工作。

二、编制及人员构成情况

（一）编制总体情况

财政拨款负担的自收自支人员编制80人，均为事业编制。其中：事业编制80人。

（二）实有人数总体情况

纳入2019年融安公路管理局部门预算的在职人员实有数为61人，其中，事业编制在职42人、编外在职实有人数（与单位签订了聘用合同的管理人员、养护工人及后勤人员）19人。

纳入2019年融安公路管理局部门预算的退休实有人员149人。

纳入2019年融安公路管理局部门预算的其他人员合计21人，为遗属人员。

三、年度主要工作计划

（一）抓住西部大开发机遇，全力加快交通基础设施建设，实现跨越式发展，交通结构、布局逐渐趋向合理，公路、水路主通道及快速运输系统建设继续深化和完善，农村交通条件得到极大改善，综合运输能力进一步增强，地区间发展不平衡的局面初步改变；交通运输结构性调整取得积极成效，车船运力保持适度增长，运力结构不断优化，交通运输宏观调控能力和服务质量与效率有明显提高；交通法制建设取得新的进展；交通科技创新工作有新的突破；行业文明建设得到进一步加强。

围绕科学发展、和谐发展、跨越发展的总体要求，以超前的思路，精心谋划交通发展的新目标；以超常的举措，全力加快交通发展的新步伐；以超强的力度，全面落实交通发展的新措施；以超凡的成效，充分展现交通发展的新成果，努力完成“确保投资增长、确保开工完工、确保行业稳定”三大任务，为我区经济平稳较快发展作出积极的贡献。

（二）加强财务管理工作。

一是按要求做好政府会计系统平台实施前的科目转换和财务软件配置工作。二是完成2019年五个考核时点的预算执行进度要求，即：3月底16%、6月底40%、9月底 65%、11月底82%、12月底95%，确保预算资金得到合法有效使用。

第二部分：2019年预算说明

一、2019年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2019年总收入预算为1,261.02万元。同比减少2,239.74万元，同比下降63.98%。其构成如下：

1、一般公共预算拨款1,195.86万元

2019 年一般公共预算拨款1,195.86 万元，占年总收入的94.83%。同比减少2,229.22万元，同比下降65.09%。其中：

（1）经费拨款1,190.86万元，同比减少2,234.22万元，同比下降65.23%,根据资金性质分：

①成品油价格和税费改革中央转移支付替代返还资金收入1,174.86万元，同比减少1,033.22万元，同比下降46.79%。

②自治区本级经费拨款收入15万元，同比无增减。

③中央补助经费拨款收入1万元，同比减少1,201.00万元,同比下降99.92% 。

（2）纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金5 万元，同比增加5万元。

2、未纳入财政专户管理的收入50.16万元

2019年未纳入财政专户管理的收入50.16万元，占年总收入的3.98%，同比减少3万元，同比下降5.64%，为单位招标收入、资产出租收入、银行利息收入、对外承包工程收入等。

3、上年结余收入15万元

2019年上年结余收入15万元，占年总收入的1.19%，同比减少7.52万元，同比下降33.39%。

（二）支出预算总体说明

2019年支出总预算1,261.02万元，基本支出757.38万元，占支出总预算的60.06%，同比增加128.35万元，同比增长20.40%。项目支出503.64万元，占支出总预算的39.94%，同比减少2,368.09万元，同比下降82.46%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）208类社会保障和就业科目181.49万元，占支出总预算的14.39%，同比增加104.67 万元，增长136.25%。

（2）210类医疗卫生与计划生育支出科目29.46万元，占支出总预算的2.34%，同比增加0.65 万元，增长2.26%。

（3）214类交通运输支出类科目1,002.94万元，占支出总预算的79.53%，同比减少2,346.10 万元，下降70.05%。

（4）221类住房保障支出类科目47.13万元，占支出总预算的3.74%，同比增加1.04 万元，增长2.26%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算说明

基本支出预算757.38万元，占支出总预算60.06%，同比增加128.35万元，增长20.40%。其中：基本支出的工资福利支出预算583.24 万元，占基本支出预算77.01%，同比增加39.74 万元，增长7.31%；基本支出的商品和服务支出预算70.15 万元，占基本支出预算9.26%，同比增加16.8 万元，增长31.49%；基本支出的对个人和家庭的补助支出预算103.99 万元，占基本支出预算13.73%，同比增加71.81 万元，增长223.15%。

（2）项目支出预算。

项目支出预算503.64 万元，占支出总预算39.94%，同比减少2368.09 万元，下降82.46%。

二、一般公共预算拨款支出预算情况

2019年一般公共预算支出预算1,195.86万元， 其中：基本支出一般公共预算支出预算合计717.22万元，占支出总预算的59.98%，同比增加128.35 万元，增长21.80%，项目支出预算合计478.64万元，占支出总预算40.02%，同比减少2357.57 万元，同比下降83.12%。

三、 一般公共预算“三公”经费预算

2019年一般公共预算“三公”经费预算21.49万元，占预算支出总额1.70%。其中，因公出国（境）费0万元，同比持平，因公出国（境）费金额为“0”的原因是2019年未编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请追加；公务接待费1.26万元，同比减少0.20万元，同比减少13.70%；公务用车运行费20.23万元，同比增加3.49万元，同比增长20.85%；公务用车购置费0万元。

四、政府采购预算

2019年政府采购预算239.01万元，同比减少2368.53万元，减少90.83%。集中采购预算239.01万元，占政府采购预算100％；分散采购预算0万元，占政府采购预算0％。其中：政府集中采购（通用类）20.98万元，部门集中采购（专用类）218.03万元。政府采购资金类型中，一般公共预算拨款239.01万元。

五、名词解释

（一）收入科目

1、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

5、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：

（1）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）：

（1）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

（1）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

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