根据《预算法》等法律法规的规定，按照2019年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2019年工作实际，编制本部门预算。

第一部分：部门概括（略）

第二部分:融安县财政局2019年部门预算公开表 （详见附件）

1、部门收支预算总表  

2、部门预算收入总表  

3、部门预算支出总表

4、支出分经济科目表 

5、财政拨款收支总表 

6、一般公共预算支出总表 

7、一般公共预算基本支出明细表 

8、一般公共预算项目支出明细表 

9、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、.政府性基金预算支出表

第三部分：2019年融安县财政局部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、关于中共融安县委组织部2019年收支预算总表的说明

（一）2019年收入预算总计 1720.71万元。同比增加999.45万元，同比增长138.57 %。其中：

1.公共预算拨款 1720.71  万元。主要是人员经费、公用经费及部门项目经费。

（二）2018年支出预算总计721.26 万元。同比增加999.45万元，同比增加138.57 %其中：

1.一般公共服务1666.55  万元。包括:人员经费 184.59  万元；公用经费 43.89 万元。

2.项目经费 1492.23 万元。占支出总预算86.72%，同比增加960.92万元，同比增加180.86%。

二、关于中共融安县委组织部2019年公共财政预算支出预算表的说明

本表按支出功能分类科目编制，反映中共融安县委组织部2019年度部门预算中公共财政预算拨款支出的总体情况，按照基本支出和项目支出划分。

2019年中共融安县委组织部年度部门预算中公共财政预算拨款支出共计1720.71万元。其中：

（一）基本支出 228.48 万元。主要是用于人员经费、公用经费。

（二）项目支出 1492.23万元。占支出总预算86.72%%，同比增加960.92万元，同比增加180.86%。

三、本部门一般公共预算拨款2019年“三公”经费说明

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算1.5万元，比上年预算减少0.11万元，同比减少0.068%。减少主要原因是:

1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比无增减。

2.公务接待费2019年预算1.5万元，同比减少0.11万元，同比减少0.068%，原因是我单位2019年实有人数减少。

3.公务用车购置费及运行费2019年预算0万元，同比无增减。

（1）公务用车购置费2019年预算0万元，同比无增减。

（2）公务用车运行维护费2019年预算0万元，同比无增减原因：我单位已参加车改，无公务用车使用。

第四部分：2019年部门预算其他事项说明

　　（一）中共融安县委组织部机关运行经费预算安排情况

　　2019年县委组织部及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算228.48万元，较2018年预算增加38.53万元，增长20.28%，与2018年预算基本小幅增长，主要原因是单位财政供养人员工资调整提升。

　　（二）政府采购预算安排情况

　　2019年政府采购预算0万元，同比增加0万元，增长0%，

　　政府采购资金类型：公共财政预算拨款0 万元，上年结余收入安排资金0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

（三）政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元。本年度无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况 

截至2018年12月31日，融安县委组织部资产账面价值共计332万元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上是土地房屋建筑物。

（五）政府基金预算支出情况

其他国有土地使用权出让收入安排的支出680万元

（六）绩效目标设置情况

2019年纳入预算绩效目标管理的项目0个

第五部分：2019年部门预算名词解释

 （一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

 （二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

 （三）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前

年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

 （四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 （五）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。