第一部分：部门概况

（一）主要职责

承担县四家领导班子大院办公区房屋维修；负责县四家领导班子大院办公区的水电、环境卫生、绿化等管理服务工作；负责县政府大院办公区的安全保卫和消防等工作；协助有关部门处置群体上访事件；会同有关部门制定并组织实施全县公共机构节能规划；承担全县公共机构节能推进、指导、协调、监督等管理工作；承担全县公共机构节能宣传教育、培训、统计和评价考核工作；负责县人民会场会务；承担县四家领导班子大院办公区、干部交流楼、老检察院办公区、商务中心的管理工作；承担县政府大院其他事项。

二、机构设置情况

本单位属正科级参公事业单位，财政全额拨款事业单位。内设七股一室（保卫股、行政股、物业股、园林环卫股、财务股、公共机构节能管理股、办公用房管理股、办公室），主要负责县直机关各部门后勤管理与服务工作的业务指导；四家班子大院行政房地产及其他属于县机关后勤服务中心的国有资产的综合管理；四家班子领导的后勤服务工作；四家班子大院机关安全保卫工作，管理四家班子机关大院的精神文明建设、社会治安综合治理工作；四家班子大院办公区、宿舍区房屋、绿化美化、环境卫生管理服务工作；四家班子及四大办所召开会议的后勤服务及人民会场的管理使用工作；承办县四家班子交办的其他后勤服务事项；全县公共机构节能管理工作；商务副楼大院管理工作；全县公车管理工作；全县办公用房管理工作；县委、县政府党政群团单位财务管理工作。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为43人，其中：行政编制（含参公单位）31人，工勤编制12人。编内在职42人，其中：行政在职30人，工勤编制12人。

第二部分：融安县机关后勤服务中心2019年部门预算表

1、部门收支预算总表   

2、部门预算收入总表   

3、部门预算支出总表 

4、支出分经济科目表  

5、财政拨款收支总表  

6、一般公共预算支出总表  

7、一般公共预算基本支出明细表  

8、一般公共预算项目支出明细表  

9、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表 

10、政府采购预算表 

11、政府购买服务预算表

12、政府性基金支出预算表

第三部分：2019年融安县机关后勤服务中心预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支总体情况

（一）收入预算说明

2019年部门收入总预算1094.77万元，同比增加181.93万元，同比增长20%。2019年部门收入预算总体增加的主要原因：聘用人员增加,五险费增加等。 

1.一般公共预算拨款1094.77万元，同比增加181.93万元，同比增长20%。

2.政府性基金拨款0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

上年结余收入112.42万元，同比减少81.26万元，同比下降42%；其中：一般公共预算拨款结转112.42万元，同比减少81.26万元，同比下降42%；其他结转0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（二）支出预算说明

2019年部门支出总预算1094.77万元，其中：基本支出1009.97万元，占支出总预算92%，同比增加162.63万元，同比增长20%；项目支出84.80万元，占支出总预算8%，同比增加19.30万元，同比增长30%。2019年部门支出预算总体增加（减少）的主要原因：聘用人员增加,五险费增加;购置公务用车3辆;建设公车管理平台等。 

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算867.58万元；占支出总预算79%，同比增加111.19万元，同比增长15%；

（2）社会保障和就业类科目支出预算124.78万元, 占支出总预算11%，同比增加39.31万元，同比增长46%；

（3）卫生健康类科目支出预算63.57万元, 占支出总预算6%，同比增加20.44万元，同比增长48%；

（4）住房保障类科目支出预算38.84万元, 占支出总预算4%，同比增加10.99万元，同比增长40%；

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出1009.97万元；占支出总预算92%，同比增加162.63万元，同比增长20%。其中：

工资福利支出预算644.41万元；占基本支出预算64%，同比增加214.60万元，同比增长50%。

商品和服务支出预算353万元；占基本支出预算35%，同比减少35.11万元，同比下降36%。

对个人和家庭的补助支出预算12.56万元；占基本支出预算1%，同比减少16.86万元，同比下降57%。

（2）项目支出预算

项目支出84.80万元；占支出总预算8%，同比增加19.30万元，同比增长30%。其中：

工资福利支出预算9.68万元；占项目支出预算11%；商品和服务支出预算65.12万元；占项目支出预算77%;资本性支出预算10万元；占项目支出预算12%；

二、2019年财政拨款收支出预算情况

（一）2019年部门财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收支预算1094.76万元，同比增加181.93万元，同比增长20%。

增加的主要原因：聘用人员增加,五险费增加;购置公务用车3辆;建设公车管理平台等。 

（二）2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算1094.76万元，其中：一般公共预算收入预算1094.76万元，政府性基金预算收入预算0×万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

（三）2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款拨款支出1094.76万元其中：一般公共预算支出预算1094.76万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算1094.76万元，其中：基本支出1009.97万元，项目支出84.80万元。其中：

行政运行 867.57 万元，其中基本支出 782.77 万元，项目支出   84.80 万元。基本支出主要用于人员工资和公用经费支出。

项目支出：县直小车队工作经费18.20万元，主要用于小车队司机绩效奖励性工资、办公费、工会费、福利费、公积金、独生子女费等。

融安县公共机构节能经费8万元，主要用于县节能工作宣传、工作督查、下基层检查、节能周活动、统计培训、工作例会、专题研究、交流学习、年终绩效考核等；节能灯具等设备改造资金。

公共区域水电费20万元，主要用于县政府大院、原检察院、商务楼大院公共区域的绿化、公厕、路灯、电梯、电子门、监控用水用电；县委机要室、人民会场、干部交流楼球室、广场电子屏幕等公共设施的用水用电；水电损耗。

水电维修费4万元，主要用于县四大办、原检察院、商务楼大院办公楼的水电维修；干部交流楼、人民会场、灯光球场、四大办会议室、干部交流楼球室等水电维修；公厕、路灯、公共主水管道等水电维修；维修配件、添购工具；传统节日和重大活动装扮县政府大门，挂灯笼、征对联等。

园林经费5万元，主要用于县政府大院、干部交流楼、原检察院、商务楼大院公共区域绿化带的日常护理；添种花草树苗、超高树木截枝；花圃、草地、树木的施肥；清理卫生死角、公厕等公共场所；灭蚁、灭四害；机械用油、维修配件；肥料、杀虫剂、灭四害药品、垃圾桶、劳保用品、工作服、清理卫生工具等 。

物业修缮经费10万元，主要用于县四大办、干部交流楼、原检察院、商务楼大院办公楼的门窗、屋顶等维修；人民会场、大院办公平房的瓦角板、桌椅、门窗、天花等维修；四大办、干部交流楼的空调、家具、电器维修；政府大院周边围墙维修；办公区下水道、化粪池维修、清池；公共设施、卫生死角硬化；添购修理工具。

保安经费9.60万元，主要用于保卫人员支出,春节慰问、年终考核奖励；技能培训、安全会议；更换消防设施、简单防暴器械；购买桶装水、雨具等办公支出。

干部交流楼置换空调经费9.99万元，主要用于购置干部交流楼领导住房空调。

2. 政府性基金预算支出0万元，本年度无此项预算。

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算266.81万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2.31万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算264.50万元, 会议费3.06万元，培训费2.10万元。

（二）2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算266.81万元，比2018年（上一年）预算328.60万元，同比减少61.79万元，同比下降19%。减少主要原因是: 公车运行维护费减少，从3万元降至2.5万元/每辆。

1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，因公出国（境）团组数及人数，增加（减少）0。

2.公务接待费2019年预算2.31万元，同比减少0.09万元，同比下降3%，减少原因：人员减少。

3.公务用车购置费及运行费2019年预算264.50万元，同比减少56.50万元，同比下降17%，公务用车保有量增加,减少原因：公车运行维护费减少，从3万元降至2.5万元/每辆。

（1）公务用车购置费2019年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。 

（2）公务用车运行维护费2019年预算264.50万元，同比减少56.50万元，同比下降17%。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年,本部门属参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算867.58万元，同比增加111.19万元，同比增长15%，增加原因: 聘用人员增加,五险费增加等。

（二）政府采购情况

2019年政府采购预算9.99万元，同比增加9.99万元，增长100%，增加原因：置换干交流楼领导住房空调。    

按政府采购项目类型划分，定点采购9.99万元（其中：货物类采购9.99万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元），占政府采购预算的100%，同比增加9.99万元，增长100%。

（三）政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，资产账面价值共计2028.98万元。本部门核定公务用车编制为95辆，实有车辆95辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况

2019年纳入预算绩效目标管理的项目一个，金额20万元，涉及一般公共预算拨款支出20万元。项目分别为：1.项目名称：公共区域水电费，预算金额20元。

第四部分：名词解释

（各部门可结合自身情况，新增名称解释）

 （一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。 

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。