融安县文联2019年

部门预算及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：县文联2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、财政专户支出表

十一、上年结余支出表

十二、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十三、政府采购预算表

十四、项目支出表

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、 主要职责

进一步发挥党和政府联系文艺工作者的桥梁和纽带作用。做好联络、协调、服务工作，团结广大文艺工作者为促进先进文化的发展而不懈努力。

二、机构设置情况

县文联为参公管理单位，属县委办公室管辖，为正科级单位。

二、 编制现状及人员构成

单位人员编制总数为2人，实有财政供养人数2人，退休人员4人。

具体情况如下：

第二部分：融安县文联2019年部门预算表

（详见附件）

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支总体情况

（一）收入预算说明

2019年部门收入总预算46.84万元，同比减少0.56万元，同比下降1.19%。2019年部门收入预算总体减少的主要原因：单位人员减少了一位。。

1.一般公共预算拨款46.84万元，同比减少0.56万元，同比下降1.19%。

2.政府性基金拨款0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

上年结余收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（二）支出预算说明

2019年部门支出总预算46.84万元，其中：基本支出34.84万元，占支出总预算74.38%，同比减少0.56万元，同比（下降）1.19%；项目支出12万元，占支出总预算25.62%，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。2019年部门支出预算总体减少的主要原因：单位人员减少一位。

1.  按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算21.93万元；占支出总预算46.81%，同比减少0.68万元，同比下降2.70%；

(2)社会保障和就业支出预算6.90万元；占支出总预算14.73%，同比减少0.27万元，同比下降3.91%；

⑶医疗卫生与计划生育支出预算3.90万元，占支出总预算8.32%，同比增加1.06万元，同比增加长27.1%；

⑷住房保障支出预算2.11万元，占支出总预算4.50%，同比减少0.34万元，同比下降16.11%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出34.84万元；占支出总预算74.38%，同比减少0.56万元，同比增下降1.19%。其中：

工资福利支出预算27.33万元；占基本支出预算78.44%，同比减少0.28万元，同比下降1.02%。

商品和服务支出预算4.66万元；占基本支出预算13.37%，同比减少0.47万元，同比下降10.08%。

对个人和家庭补助支出预算2.85万元；占基本支出预算8.18%，同比增加0.19万元，同比增长6.67%。

（2）项目支出预算

项目支出12万元；占支出总预算25.62%，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。其中：商品和服务支出预算12万元；占项目支出预算100%。

二、2019年财政拨款收支出预算情况

（一）2019年部门财政拨款收支预算情况说明

2019年文联财政拨款收支预算46.84万元，同比减少0.56万元，同比下降1.19%，减少的主要原因：单位人员减少一位。

（二）2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年文联财政拨款收入预算46.84万元，其中：一般公共预算收入预算46.84万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

（三）2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款拨款支出46.84万元其中：一般公共预算支出预算46.84万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算46.84万元，其中：基本支出34.84万元，项目支出12万元。其中：

行政运行25.26万元，其中基本支出25.26万元，主要用于人员工资以及人员经费。

行政单位医疗支出1.32万元，其中基本支出1.32万元，主要用于在职人员各项医疗保险。

公务员医疗补助2.58万元，其中基本支出2.58万元，主要用于公务员医疗补助。

机关事业单位基本养老保险缴费支出3.52万元，其中基本支出3.52万元，主要用于单位职工养老保险。

财政对生育保险基金的补助0.05万元，其中基本支出0.05万元，主要用于单位生育保险。

住房公积金支出2.11万元，其中基本支出2.11万元，主要用于在职人员单位部分公积金。

一般行政管理事务支出12万元，主要用于出版《桔乡文学》、《融江诗联》、春节文化惠民书写赠送春联活动以及15个协（学）会文学艺术采风活动。

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.27万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.09万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元，会议费0.09万元，培训费0.08万元
。

（二）2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.27万元，比2018年（上一年）预算0.41万元，同比减少0.14万元，同比下降51.8%。减少主要原因是:单位人员减少。

1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，因公出国（境）团组数及人数，增加（减少）。

2.公务接待费2019年预算0.09万元，同比减少0.06万元，同比下降66.7%，减少原因：人员减少。

3.公务用车购置费及运行费2019年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，公务用车购置数及保有量，增加（减少）原因：

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年机关运行经费财政拨款预算46.84万元，同比减少0.56万元，同比下降1.19%，减少的原因：单位人员减少。

（二）政府采购情况

2019年政府采购预算0万元，同比增加（减少）××万元，增长（下降）××%，增加（减少）的原因……。按政府采购项目类型划分，集中采购××万元（其中：货物类采购××万元，工程类采购××万元，服务类采购××万元），占政府采购预算的××%，同比增加（减少）××万元，增长（下降）××%；分散采购××万元（其中：货物类采购××万元，工程类采购××万元，服务类采购××万元），占政府采购预算的××，同比增加（减少）××万元，增长（下降）××%。

（三）政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元，其中：项目名称1，项目预算金额××万元；项目名称2，项目预算金额××万元……

（四）绩效目标设置情况

2019年纳入预算绩效目标管理的项目1个，金额10万元，涉及一般公共预算拨款支出10万元。项目分别为：1.项目名称：《桔乡文学》杂志出版，预算金额10万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。