第一部分：部门概况

一、融安县国土资源局概况

（一）、主要职能

融安县国土资源局主管土地资源、矿产资源等自然资源的规划、管理、保护、开发与合理利用、不动产登记以及测绘行政管理等工作；土地整理中心参与编制全县土地开发整理专项规划，在全县范围内选择和运作土地开发整理复垦项目，负责对项目的规划设计及项目的论证、申报、实施、监督、检查、管护等工作；国土资源执法监察大队负责开展国土资源执法监察及违法案件的行政处罚，受理国土资源违法行为的检举、控告和申诉；协助办理国土资源行政处罚或行政处理、决定的执行；承担重大土地、采矿权属纠纷的调处，协助有关部门调处相关案件及纠纷并做好应诉或答复工作。

(二)、人员构成情况

单位人员编制总数63人，其中行政编制28人，事业编制35人，实有财政供养人数88人，其中行政在职27人，事业在职32人，退休人员29人。具体情况如下：

第二部分:融安县国土资源局2019年部门预算公开表(详见附件)

一、2019 年部门预算收支预算总表收入预算表（预算01表）

二、收入预算总表（预算02表）

三、 支出预算总表（预算03表）

四、出表分经济科目（预算04-1表）

五、财政拨款收支总表（预算05表）

六、一般公共预算支出总表（预算06表）

七、基本支出总表（预算07表）

八、项目支出明细表（预算08表）

九、三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算09表）

十、政府采购表（预算10表）

十一、政府购买服务表（预算11表）

十二、政府基金支出明细表（预算12表）

第三部分：2019年融安县国土资源局部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年部门收支总体情况

（一）收入预算说明

2019收入总预算2517.7493万元，其中：一般公共预算拨款，1317.7493万元， 政府基金拨款1200.00万元；总收入比2018年增加1861.9972万元，增幅281.27%,原因为人员工资福利和项目支出经费增加。

一般公共预算当年拨款结构情况。

    1、社会保障和就业支出111.5547万元,比2018年预算数增加 42.4464万元,增长61.42%。

2、医疗卫生与计划生育支出52.2466万元,比2018年预算数增加16.1367万元,增长44.69%。

3、城乡社区支出1229万元,比2018年预算数增加1182.5万元，增加2543.01%。

4、国土海洋气象等支出1080.17万元,比2018年预算数增加592.055万元,增幅121.29%。

5、住房保障支出44.7781万元,比2018年预算数增加12.614万元,增长39.22%。

（二）支出预算说明

2019年支出总预算2517.7493万元，其中：基本支出 707.7593万元，占支出总预算28.11%，同比增加206.2821万元，同比增长41.13%；项目支出1807.99 万元，占支出总预算71.89%，同比增加1246.09万元，同比增幅220.95%。

1． 按支出功能分类科目划分

 2019年支出预算总计2517.7493万元

其中：社会保障和就业支出111.5547万元,占支出总预算4.43%,医疗卫生与计划生支出52.2466万元,占支出总预算2.07%,城乡社区支出1229万元,占支出总预算48.81%

国土海洋气象等支出1080.17万元,占支出总预算42.90%,住房保障支出44.7781万元,占支出总预算1.78%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

  （1）基本支出预算

基本支出707.7593万元；占支出总预算53.71%，同比增加206.2821万元，同比增长41.13%。其中：

工资福利支出预算591.2111万元,占基本支出预算73.36%，同比增加192.2263万元，同比增长48.18%。

商品和服务支出预算98.0250万元；占基本支出预算13.85%，同比增加30.8904万元，同比增长46.01%。

对个人和家庭补助支出预算18.5232万元；占基本支出预算2.62%，同比减少16.8845万元，同比下降47.68%。

（2）项目支出预算

项目支出1807.99 万元，占支出总预算71.89%，同比增加1246.09万元，同比增幅220.95%。

二、2019年财政拨款收支出预算情况

2019年财政拨款支出预算2517.7493万元，其中：一般公共预算拨款1317.7493万元， 政府基金拨款1200.00万元，比2018年增加1861.9972万元，增幅281.27%。主要增加原因：人员工资福利和项目支出经费增加。其中：基本支出707.7593万元，项目支出1809.99万元。具体支出预算如下：

基本支出： 行政运行461.1809万元，主要用于行政人员、聘请人员工资及人员经费，事业运行37.9991万元,主要用于事业人员工资及人员经费，住房保障支出32.1641万元,用于在职人员单位部分公积金。社会保障和就业支出1,11.5547万元，主要用于行政事业人员及聘请人员五险支出。医疗卫生与计划生育支出522,466万元,其中:行政事业单位医疗支出46.7721万元，主要用于行政、事业人员医疗保险、公务员医疗补助支出。其他计划生育事务支出1.0392万元,主要用于退休人员获得荣誉增加补助5%支出。

2、项目支出：

（1）土地资源利用与保护377万元,主要用于第三次全国土地调查、国土执法监察大队违法用地测绘费及卫片执法、“天眼”执法办案工作经费。

（2）一般行政管理事务198.99万元，主要用于不动产登记历史数据库建库费用。

（3）土地开发支出1234万元，主要用于建设用地报批专项及基本农田整备区划工作专项经费。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2019年预算共安排“三公”经费支出预算5.49万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2.99万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算2.50万元。 

（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算5.49万元，比上年同比减少1.53万元，同比下降21.79%。增加主要减少原因是:

1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比无增减。

2.公务接待费2019年预算2.99万元，同比增加0.17万元，同比增长6.03%，增加原因：实有人数比上年增加1人。3.公务用车购置费及运行费2019年预算2.50万元，同比减少1.70万元。原因为土地整理中心实行了公车改革,不再保留车辆。

 （1）公务用车购置费2019年预算0万元，同比无增减。

（2）公务用车运行维护费2019年预算2.50万元，同比减少1.70万元，同比下降40.48%。

四、政府性基金预算说明

2019年本部门政府性基金预算支出1200万元，同比增加1200万元，同比增加100%。增加原因：2019年政府性基金安排项目资金增加。政府性基金安排预算主要用于建设用地报批项目、土地出让业务支出项目等。

五、其他重要事项情况说明

（一）2019年部门预算安排的机关运行费预算情况

2019年融安县国土资源局本级及下属单位共有 1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算91.63万元，较2018年预算增加29.71万元，增长47.97 %，主要原因是差旅费标准提高。

另外，2019年融安县国土资源局下属共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算 6.38万元，较2018年预算增加1.18万元，增长22.65%，主要原因是差旅费标准提高。

（二）政府采购情况

2019年政府采购预算2万元，同比增加2万元，增长100%，增加的原因：主要用于国土执法监察大队购买办公照相机2台。按政府采购项目类型划分，集中采购2万元（其中：货物类采购2万元，占政府采购预算的100%，同比增加2万元，增长100%。

（三）政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目2个，涉及金额558.99万元，同比增加457.49万元，增加450.73%。其中：1项目名称：第三次全国土地调查（农村部分）专项经费，项目预算金额360万元； 2项目名称：不动产登记中心历史数据建库专项经费，预算金额198.99万元。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，国土局资产账面价值共计1297.10万元。本部门核定公务用车编制为15辆，实有车辆1辆。2016年实行公车改革后，国土本级14辆车已移交公车办及乡镇国土所，但没有办理资产处置相关手续，账户没有处理。现保留国土执法监察大队公务执法车1辆，价值19万元。单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况

2019年纳入预算绩效目标管理的项目3个，金额587.99万元，涉及一般公共预算拨款支出587.99万元。项目分别为：1.项目名称：第三次全国土地调查（农村部分）专项经费，预算金额360万元；2.项目名称：融安县永久基本农田整备区划定工作经费，预算金额29万元。3.项目名称：不动产登记中心历史数据建库专项经费，预算金额198.99万元。

第四部分：名词解释（可自行解释本单位部门预算上有的专业名词）

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

融安县2019部门预算公开表_302融安县国土资源局.xls