融安县科技工贸和信息化局2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县科技工贸和信息化局2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表   

十二、政府性基金支出预算表

十三、国有资本经营支出预算表

第三部分：2020年融安县科技工贸和信息化局部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

 1、拟订并组织实施全县工业的发展规划，制定2016年企业发展经济指标，培育企业做大做强。

    2、拟订并组织实施全县工业园区建设规划、优化产业布局、引导企业进驻园区发展生产。

    3、监测、分析全县规模工业企业相关产业运行态势，统计并发布相关信息；协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；建立煤、电、油等重要物资的运行调控机制并组织实施 。

    4、负责指导推进全县流通产业结构调整、流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，做大做强商业服务业企业，培育农村市场，建设电子商务等现代信息化流通方式；按规定对全县成品油加油站进行布点规划及成品油流通进行监督管理。

    5、拟订农贸市场规划、建设农村农贸市场，推进商业体系建设和内外贸一体化的区域性商贸物流基地建设工作，组织实施农村现代流通网络工程。

    6、加强全县工业园区管理。牵头研究拟订全县工业园区的布局规划和发展规划；组织拟订全县工业园区管理办法和奖惩措施并组织实施；指导、推进工业园区建设，促进工业企业向园区聚集 。

    7、指导全县二轻城镇集体工业联合社起草行业规划和行业管理制度，改进企业经营体制，做好破产改制企业职工安置工作。

8、负责全县工业企业技术进步工作，制定企业技术进步的有关配套政策，指导技术创新，技术引进；负责向市工业和信息化委员会申报限额以上，审批和管理限额以下的技术改造项目的组织实施；组织制定、执行推进节能降耗工作的计划、办法、措施；指导企业资源节约和综合利用。

9、负责组织拟定、实施企业改革方案，推进全县企业改制工作。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位4个。其中：

（一）行政单位1个，分别是融安县科技工贸和信息化局

（二）参照公务员管理事业单位1个，分别是融安县商务综合行政执法队

（三）全额拨款事业单位3个，分别是1.融安县工业集中区管理委员会办公室2.融安县节能监察中心,3融安县科学技术情报研究所。

（四）差额拨款事业单位0个。

（五）自收自支事业单位0个。

机关本级内设5个科室，分别为1.综合办公室，2.经济运行室，3.政策法规股，4.技术进步股，5.流通行业管理股。

三、编制现状及人员构成

     单位人员编制总数为33人，其中：行政编制（含参公单位）18人，事业编制15人，工勤编制0人。

编内在职29人，其中：行政在职19人，全额事业在职8人，工勤编制0人。离休0人，退休38人。

（一）机关本级

编制13人，其中：行政编制13人，工勤编制0人。编内在职16人，其中：行政在职16人，工勤编制0人。离休0人，退休38人。

（二）（所属事业单位一）

参公编制5人，编内在职5人，聘用人员0人，离休0人，退休0人。

（三）（所属事业单位二）

全额事业编制15人，编内在职8人，聘用人员1人，离休0人，退休0人。

    第二部分：融安县科技工贸和信息化局2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表    

十二、政府性基金支出预算表  

 十三、国有资本经营支出预算表

上述预算报表详见附件。

第三部分：融安县科技工贸和信息化局2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

2020年部门收支总预算3252.81万元，同比增加2821.42万元，同比增长654.03%，增加的主要原因：

（一）收入预算说明

2020年部门收入总预算3252.81万元，同比增加2821.42万元，同比增长654.03%。2020年部门收入预算总体增加的主要原因：

1.一般公共预算收入1252.81万元，同比增加821.42万元，同比增长190.41%。

2.政府性基金预算收入2000万元，同比增加2000万元，同比增长2000%。

3.国有资本经营预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

4．上年结余（结转）收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（二）部门支出预算说明

2020年部门支出总预算3252.81万元，同比增加2821.42万元，同比增长654.03%。2020年部门支出预算总体增加的主要原因：

按支出功能分类科目划分

1、一般公共服务类科目支出预算1252.81万元，占总支出预算38.51%，同比增加821.42万元，同比增长190.41%。主要用于行政单位离退休33.85万元、 机关事业单位基本养老保险缴费支出56.78万元、机关事业单位职业年金缴费支出28.39万元、财政对其他基本养老保险基金的补助0.60万元、财政对失业保险基金的补助0.57万元、财政对工伤保险基金的补助0.71万元、财政对生育保险基金的补助1.06万元、其他财政对社会保险基金的补助0.04万元、行政单位医疗21.90万元、事业单位医疗4.77万元、公务员医疗补助31.39万元、财政对其他基本医疗保险基金的补助0.29万元、行政运行（制造业）万344.67元、其他制造业支出685.21万元、住房公积金42.58万元。

2、政府性基金支出预算2000万元，占总支出预算61.49%，同比增加2000万元，同比增长2000%。主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出567.61万元；占支出总预算17.45%，同比增加237.75万元，同比增长72.08%。主要用于个工资福利支出455.60万元，占基本支出预算80.27%，同比增加125.74万元，同比增长38.12%.

2.项目支出2685.20万元；占支出总预算82.55%，同比增加2583.67万元，同比增长2544.74%。主要用于工资福利支出0万元，同比增长0%.

二、2020年财政拨款收支预算说明

（一）2020年部门财政拨款收支预算说明

2020年部门财政拨款收支预算3252.81万元，同比增加2821.42万元，同比增长654.03%。增加的主要原      （1）基本支出预算

基本支出567.61万元；占支出总预算17.45%，同比增加237.75万元，同比增长72.08%。其中：

工资福利支出预算455.60万元；占基本支出预算80.27%，同比增加万125.74元，同比增长38.12%。

（2）项目支出预算

项目支出2685.20万元；占支出总预算82.55%，同比增加2583.67万元，同比增长2544.74%。

（二）2020年部门财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款3252.81万元，其中：一般公共预算收入为1252.81万元；政府性基金预算收入预算2000万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

（三）、2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年部门财政拨款支出3252.81万元，其中：一般公共预算支出预算1252.81万元，政府性基金预算支出预算2000万元，国有资本经营预算支出预0算万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算1252.81万元，其中：基本支出567.61万元，项目支出685.20万元。其中：

行政运行344.69万元，其中基本支出344.69万元，项目支出0万元。

一般行政管理事务344.69万元，其中基本支出344.69万元，项目支出0万元。主要用于

2. 政府性基金预算支出2000万元。

3. 国有资本经营预算支出0万元。

三、2020年一般公共预算“三公”经费说明

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算10.7万元，比上年预算同比增加7.05万元，同比增长193.15%。增加的主要原因:1、增加融安县科技局和科学技术情报研究所人员；2、增加融安县科学技术情报研究所公务车1台。

（一）因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比增加0万元.增加（减少）原因：无

（二）公务接待费2020年预算1.53万元，同比增加0.38万元，同比增长33.04%，增加原因：增加融安县科技局和科学技术情报研究所人员。                                  

（三）公务用车购置费及运行费2020年预算3.60万元，同比增加1.10万元，同比增长44%，增加原因：增加融安县科学技术情报研究所公务车1台。

1.公务用车购置费2020年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）原因： 无

2.公务用车运行维护费2020年预算3.6万元，同比增加1.1万元，同比增长44%，增加原因：增加融安县科学技术情报研究所公务车1台。

四、政府性基金预算说明

2020年部门政府性基金预算支出2000万元，同比增加2000万元，同比增长2000%，增加的主要原因：其他国有土地使用权出让收入安排的支出.

基本支出0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。项目支出2000万元，同比增加2000万元，同比增长2000%。

五、国有资本经营预算说明

2020年部门国有资本经营预算支出0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因：无

基本支出0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。项目支出0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2020年本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算235.94万元，同比减少82.92万元，同比下降26.00%，减少的原因：标准比上年减少。

另外，下属共有3个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算108.75万元，同比增加50.27万元，同比增长85.96%，增加的原因：2020年增加科技情报所人员经费支出。

（二）、政府采购预算说明

2020年政府采购预算0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的原因：无。

（三）、政府购买服务预算说明

2020年纳入政府购买服务预算管理的项目有0个，涉及金额0万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，融安县科技工贸和信息化局部门资产账面价值共计110.82万元，本部门核定公务用车编制2辆，实有车辆2辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2020年纳入预算绩效目标管理的项目有0个，金额0万元，涉及一般公共预算拨款支出0万元。其中：项目名称一0，项目预算0万元；项目名称二0，预算金额0万元；项目名称三0，预算金额0万元.

 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

六、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。