融安县120急救指挥中心2020年

部门预算及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县120急救指挥中心2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表

十二、政府性基金支出预算表

十三、国有资本经营支出预算表

第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

接收120医疗救护信息；指挥和调度全县医疗卫生单位参与院前急救；协调各类灾害事故及突发性公共卫生事件的医疗急救 和大型活动现场急救保障工作；督导负责院前急救工作人员培训；普及急救知识、急救常识和开展急救知识宣教工作等。

二、机构设置情况

本单位属卫健局二层事业全额拨款、独立核算单位，内设主任办公室、副主任办公室、办公室、财务室、调度室等5个职能办公室。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为6人，其中：行政编制（含参公单位）0人，事业编制6人，工勤编制0人。编内在职6人，其中：行政在职0人，全额事业在职6人，工勤编制0人。离休人员0人，退休人员0人。

第二部分：融安县120急救指挥中心2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、 部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表    

十二、政府性基金支出预算表  

十三、国有资本经营支出预算表

上述预算报表详见附件。

第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年部门收支总体情况

（一）收入预算说明

2020年部门收入总预算84.62万元，同比增加10.63万元，同比增长14.37%。2020年部门收入预算总体增加的主要原因：在编人数增加。

1.一般公共预算收入84.62万元，同比增加10.63万元，同比增长14.37%。

2.政府性基金预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

……

X．上年结余（结转）收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（二）支出预算说明

2020年部门支出总预算84.62万元，同比增加10.63万元，同比增长14.37%。2020年部门支出预算总体增加的主要原因：在编人数增加。

按支出功能分类科目划分

1.社会保障和就业支出11.89万元；占支出总预算14.05%，同比增加2.73万元，同比增长29.8%。主要用于职工社会保险支出

2.卫生健康支出67.94万元，占支出总预算80.29%，同比增加6.41万元，同比增长10.42%。主要用于单位日常开支

3.住房保障支出4.8万元，占支出总预算5.67%，同比增加1.5万元，同比增长45.45%。主要用于职工住房公积金支出

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出78.62万元；占支出总预算92.91%，同比增加10.69万元，同比增长15.74%。主要用于个工资福利支出61.35万元，占基本支出预算78.03%，同比增加9.35万元，同比增长17.98%

2.项目支出6万元；占支出总预算7.09%，同比减少0.06万元，同比下降0.99%。主要用于工资福利支出6万元，占项目支出预算100%，同比减少0.06万元，同比减少0.99%

二、2020年财政拨款收支预算说明

（一）2020年部门财政拨款收支预算说明

2020年部门财政拨款收支预算84.62万元，同比增加10.63万元，同比增长14.37%，增加的主要原因：在编人数增加。

（二）2020年部门财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款84.62万元，其中：一般公共预算收入为84.62万元。

（三）、2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年部门财政拨款支出84.62万元，其中：一般公共预算支出84.62万元，同比增加10.63万元，同比增长14.37%，增加的主要原因：在编人数增加。具体支出预算如下：

一般公共预算支出84.62万元，其中：基本支出78.62万元；项目支出6万元

1.社会保障和就业支出11.89万元，占一般公共预算92.91%，同比增加10.69万元，同比增长15.74%。主要用于职工社会保险支出。

2.卫生健康支出67.94万元，占一般公共预算80.29%，同比增加6.41万元，同比增长10.42%。主要用于单位日常开支。

3.住房保障支出4.8万元，占一般公共预算5.67%，同比增加1.5万元，同比增长45.45%。主要用于职工住房公积金支出。

三、2020年一般公共预算“三公”经费说明

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算9.744万元，比上年预算同比增加0.019万元，同比增长2%。增加的主要原因:在编人数增加1人，公务接待费增加0.019万元。

（一）因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）原因：……

（二）公务接待费2020年预算0.144万元，同比增加0.019万元，同比增长2%，增加（减少）原因：在编人数增加1人，公务接待费增加0.019万元。

（三）公务用车购置费及运行费2020年预算9.6万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）原因：与上年持平

1.公务用车购置费2020年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）原因：……

2.公务用车运行维护费2020年预算9.6万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）原因：与上年持平

四、政府性基金预算说明

本部门无政府性基金预算

五、国有资本经营预算说明

本部门无国有资本经营预算

六、其他重要事项情况说明

（一）、机关运行经费安排情况说明

本部门无机关运行经费安排

（二）、政府采购预算说明

本部门无政府采购预算

（三）、政府购买服务预算说明

本部门无政府购买服务预算

（四）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，融安县120急救指挥中心资产账面价值共计160.92万元，本部门核定公务用车编制6辆，实有车辆6辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2020年无纳入预算绩效目标管理的项目。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。