融安县妇幼保健院2020年

部门预算及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县妇幼保健院2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表   

十二、政府性基金支出预算表 

十三、国有资本经营支出预算表

第三部分：2020年融安县妇幼保健院部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

我院主要承担全县妇幼公共保健服务职能，为全县妇女、儿童提供健康保健及诊疗服务，是全县孕产妇急救中心。完成优生优育知识咨询宣传，避孕药具管理与发放、节育技术和生殖保健服务、培训基层干部、组织实施避孕节育优质服务，开展以生育调节为主要内容的避孕节育技术服务和围绕生育、节育、不育为育龄群众提供孕前保健服务。

二、机构设置情况

融安县妇幼保健院是差额拨款事业单位。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为87人（全额事业编制13人，差额事业编制74人），其中：事业编制87人。编内在职80人，其中：全额事业在职13人，差额事业在职67人。聘用人员153人，其他人员（市妇幼专家）7人，退休人员39人。

第二部分：融安县妇幼保健院2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表    

十二、政府性基金支出预算表  

 十三、国有资本经营支出预算表                                                    上述预算报表详见附件。

第三部分：融安县妇幼保健院2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2020年部门收入总预算505.88万元，同比增加76.68万元，同比增长17.86%。2020年部门收入预算总体增加的主要原因：工资福利增加。

一般公共预算收入505.88万元，同比增加76.68万元，同比增长17.86%。上年结余收入0万元，与比上年持平。

（二）部门支出预算说明

2020年部门支出总预算505.88万元，同比增加76.68万元，同比增长17.86%。2020年部门支出预算总体增加的主要原因：人员经费增加。

1.按支出功能分类科目划分，共分为1类，其中：

一般公共服务支出505.88万元；占支出总预算100%，同比增加76.68万元，同比增长17.86%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出460.88万元；占支出总预算91.10%，同比增加81.68万元，同比增长21.54%。主要用于个工资福利支出408.80万元，占基本支出预算88.69%，同比增加57.85万元，同比增长16.48%。

2.项目支出45万元；占支出总预算0.9%，同比减少5万元，同比下降10%。主要用于其他支出45万元，占项目支出预算100%，同比减少5万元，同比下降10%。

二、2020年财政拨款收支预算说明

（一）2020年部门财政拨款收支预算说明

2020年部门财政拨款收支预算505.88万元，同比增加76.88万元，同比增长17.86%，增加的主要原因：人员经费增加。

（二）2020年部门财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款505.88万元，其中：一般公共预算收入预算505.88万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

（三）2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年部门财政拨款支出505.88万元，其中：一般公共预算支出505.88万元，同比增加76.88万元，同比增长17.86%，增加的主要原因：人员经费增加。具体支出预算如下：

一般公共预算支出505.88万元，其中：基本支出460.88万元；项目支出45万元。

三、2020年一般公共预算“三公”经费说明

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.85万元，比上年预算同比增加0.21万元，同比增长5.76%。增加的主要原因:会议、培训费的增加

（一）因公出国（境）经费2020年预算0万元，与比上年持平。

（二）公务接待费2020年预算0.31万元，同比增加0.03万元，同比增长11%。                                                

（三）公务用车购置费及运行费2020年预算2.4万元，与比上年持平。

1.公务用车购置费2020年预算2.4万元，与比上年持平。

2.公务用车运行维护费2020年预算0万元，与比上年持平。

四、政府性基金预算说明

本部门无政府性基金预算

五、国有资本经营预算说明

本部门无国有资本经营预算

六、其他重要事项情况说明

（一）、政府采购预算说明

本部门无政府采购预算

（二）、政府购买服务预算说明

本部门无政府购买服务预算

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，融安县妇幼保健院资产账面价值共计3751.51万元，本部门核定公务用车编制7辆，实有车辆5辆，账面价值200万以上专用设备1台。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

本部门无2020年纳入预算绩效目标管理的项目。

 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。