融安县乡镇卫生院2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县乡镇卫生院2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表   

十二、政府性基金支出预算表 

十三、国有资本经营支出预算表

第三部分：2020年融安县乡镇卫生院部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）、主要职能

  1、提供基本公共卫生服务，提供预防、保健和基本医疗等服务。

  2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作。

   3、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，降低新生儿死亡率。

    4、提供计划生育技术指导、康复等工作。

    5、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识。

（二）、2020年主要预期目标

1、严格执行新医改政策，落实药品零差率销售政策。

2、加强医疗质量管理，保障医疗安全。

3、着力做好重大疾病预防控制工作，重点抓好基本公共卫生服务工作。

4、加强常务工作，加强卫生院行风建设。

5、加强医务人员教育培训，加强卫生院账务管理。

6、全面统筹抓好扶贫等其他上级交给的工作任务。

二、机构设置情况与编制现状及人员构成

（一）差额拨款事业单位12个，单位人员编制总数为431人，其中行政编制0人，事业编制431人，实有财政供养人数349人，其中行政在职0人，事业在职349人，退休人员73人（从2017年6月起由县社保局发放工资）

具体情况如下：

第二部分：融安县乡镇卫生院部门2020年部门预算表

（详见附作）

第三部分：2020年融安县乡镇卫生院部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

2020年部门收支总预算1856.99万元，同比增加270.21万元，同比增长17.02%，增加的主要原因：普遍调增人员经费及退休人员经费增加。

（一）收入预算说明

2020年部门收入总预算1856.99万元，同比增加270.21万元，同比增长17.02%。2020年部门收入预算总体增加的主要原因：普遍调增人员经费及退休人员经费增加。

1.一般公共预算收入1856.99万元，同比增加270.21万元，同比增长17.02%。

2.政府性基金预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

X．上年结余（结转）收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（二）部门支出预算说明

2020年部门支出总预算1856.99万元，同比增加270.21万元，同比增长17.02%。2020年部门支出预算总体增加的主要原因：普遍人员经费调增、新增在职退休人员物业补贴及独生子保健费、基本公共卫生服务项目经费增加。

按支出功能分类科目划分（可参考表三支出项目进行说明）

1.卫生健康预算支出1790.83万元；占支出总预算96.44%，同比增加244.32万元，同比增长15.79%。主要用于人员经费及基本公共卫生服务经费。

2.社会保障和就业预算支出66.16万元，占支出总预算3.56%，同比增加25.89万元，同比增长64.29%。主要用于退休人员生活补助、物业补贴及改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助5％。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出1856.99万元；占支出总预算100%，同比增加270.21万元，同比增长17.02%。主要用于：

工资福利支出1784.22万元，占基本支出预算96.08%，同比增加383.22万元，同比增长27.35%。

商品和服务支出6.08万元，占基本支出预算0.33%，同比增加0.4万元，同比增长7.04%。

商品和服务支出66.69万元，占基本支出预算3.59%，同比增加25.64万元，同比增长62.46%。

2.项目支出0万元；占支出总预算0%，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。主要用于工资福利支出0万元，占项目支出预算0%，同比增加（减少）0万元，同比增长（减少0%。预算项目下到主管局卫生健康局。

二、2020年财政拨款收支预算说明

（一）2020年部门财政拨款收支预算说明

2020年部门财政拨款收支预算1856.99万元，同比增加270.12万元，同比增长17.02%，增加（减少）的主要原因：普遍调增人员经费及退休人员经费增加。

（二）2020年部门财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款1856.99万元，其中：一般公共预算收入为1856.99万元；政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（三）、2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年部门财政拨款支出1856.99万元，其中：一般公共预算支出1856.99万元，同比增加270.12万元，同比增长17.02%，增加的主要原因：人员经费增加、增加在职退休人员物业补贴及基本公共卫生服务经费增加。具体支出预算如下：

一般公共预算支出1856.99万元，其中：基本支出1856.99万元；项目支出0万元

1. 卫生健康支出1790.83万元，占一般公共预算96.44%，同比增加（244.32万元，同比增长15.79%。主要用于人员经费及基本公共卫生服务经费。

2. 社会保障和就业支出66.16万元，占一般公共预算3.56%，同比增加25.89万元，同比增长64.29%。主要用于退休人员生活补助、物业补贴及改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助5％。

三、2020年一般公共预算“三公”经费说明

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，比上年预算同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。增加（减少）的主要原因。

（一）因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）原因：0

（二）公务接待费2020年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）原因：                                              

（三）公务用车购置费及运行费2020年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）原因：

1.公务用车购置费2020年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）原因：

 2.公务用车运行维护费2020年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）原因：

本部门无“三公”经费预算。

四、政府性基金预算说明

2020年部门政府性基金预算支出0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因：

基本支出0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。项目支出0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

本部门无政府性基金预算

五、国有资本经营预算说明

2020年部门国有资本经营预算支出0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因：

基本支出0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。项目支出0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

本部门无国有经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2020年本级及下属单位共有0个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）的原因

另外，下属共有0个事业单位，事业单位相0行经费财政拨款预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）的原因。

（二）、政府采购预算说明

2020年政府采购预算0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的原因

本部门无政府采购预算。

（三）、政府购买服务预算说明

2020年纳入政府购买服务预算管理的项目有0个，涉及金额0万元。

本部门无政府购买服务预算。

（四）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，融安县乡镇卫生院部门资产账面价值共计3165.77万元，本部门核定公务用车编制26辆，实有车辆26辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2020年纳入预算绩效目标管理的项目有0个，金额0万元，涉及一般公共预算拨款支出0万元。其中：项目名称一，项目预算0万元；项目名称，预算金额0万元；项目名称三，预算金额0万元…… 

 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。