融安县中医医院2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县中医医院2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表   

十二、政府性基金支出预算表 

十三、国有资本经营支出预算表

第三部分：2020年融安县中医医院部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）继续坚持“以病人为中心，以提高医疗服务质量”治病救人，服务社会为宗旨。

（二）为人民群众提供中西医医疗，预防，保健，计划生育，康复等医疗卫生服务。贯彻落实医药卫生体制改革，中西医并重方针和国家中西药法律法规，执行中医药政策，发展，规划。

（三）确保全县人民群众医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的综合医疗环境，加强中医医院标准化管理，服务大众

2020年主要预期目标：

    （1 ）发展ICU科室，降低危重病患转诊率。

（2 ）加强宣传，提高我院微创手术比率，消除病患对手术的恐惧感。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位0个。其中：

（一）行政单位0个，分别是……

（二）参照公务员管理事业单位0个，分别是……（三）全额拨款事业单位0个，分别是……

（四）差额拨款事业单位1个，分别是……

（五）自收自支事业单位0个，分别是……

融安县中医医院内设18个临床科室，分别为：内一科, 内二科,外科,妇产科,儿科,五官科，重症医学（ICU）等常规科室, 年内增加血透科，新生儿，骨科，等科室, 另有中医特色的国医堂,针灸理疗科, 乳腺科，中医外治康复中心，胸痛中心，B超 CT等相关辅助科室组成。

……

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为180人，其中：行政编制（含参公单位）0人，事业编制180人，工勤编制××人。

编内在职151人，其中：行政在职0人，差额事业在职145人，差额工勤编制在职6人。离休0人，退休96人。……

（一）机关本级

编制151人，其中：事业编制145人，工勤编制6人。编内在职151人，其中：事业在职145人，工勤编制6人。离休0人，退休96人。……

（二）（所属事业单位一）无

参公编制××人，编内在职××人，聘用人员××人，离休××人，退休××人。……

（三）（所属事业单位二）无

全额事业编制××人，编内在职××人，聘用人员××人，离休××人，退休××人。……

……

第二部分：融安县中医医院2020年部门预算表

一、 部门收支总表

详见附件

二、 部门收入总表

详见附件

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表    

十二、政府性基金支出预算表  

 十三、国有资本经营支出预算表

                                                    上述预算报表详见附件。

第三部分：2020年融安县中医医院部门预算及“三公”经费预算说明

（例如：融安县财政局2020年部门预算及“三公”经费预算说明）

一、部门收支预算情况说明

2020年融安县中医医院部门收支总预算667.9万元，同比增加62.4万元，同比增长10.3%，增加的主要原因：1.在职人员工资的自然增长及物业补贴，2.退休人员增加发放物业补贴及生活补助。

（一）收入预算说明

2020年融安县中医医院部门收入总预算667.9万元，同比增加62.4万元，同比增长10.3%。2020年部门收入预算总体增加的主要原因：1.在职人员工资的自然增长及物业补贴，2.退休人员增加发放物业补贴及生活补助。

1.一般公共预算收入667.9万元，同比增加62.4万元，同比增长10.3%。

2.政府性基金预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

……

5．上年结余（结转）收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（二）部门支出预算说明

2020年融安县中医医院部门支出总预算667.9万元，同比增加62.4万元，同比增长10.3%。2020年部门支出预算总体增加的主要原因：1.在职人员工资的自然增长及物业补贴，2.退休人员增加发放物业补贴及生活补助。

按支出功能分类科目划分（可参考表三支出项目进行说明）

1.一般公共服务支出0万元；占支出总预算0%，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。主要用于……

2.支出功能科目分类名称八、社会保障和就业支出：79.6万元，占支出总预算11.9%，同比增加45.8万元，同比增长135.5%。主要用于退休人员增加发放物业补贴及生活补助。

3.支出功能科目分类名称十、卫生健康支出588.3万元，占支出总预算88.1%，同比增加16.6万元，同比增长2.9%。主要用于在职人员工资自然增长及物业补贴。

……

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出657.9万元；占支出总预算98.50%，同比增加62.4万元，同比增长10.3%。主要用于1.工资福利支出575.0万元，占基本支出预算87.40%，同比增加30.6万元，同比增长5.69%，用于2.商品和服务支出7.7万元，占基本支出预算1.17%，同比减少6.3万元，同比减少45.0%，用于3.对个人和家庭的补助75.1万元，占基本支出预算11.43%，同比增加38.11万元，同比增长102.75%，

2.项目支出10.0万元；占支出总预算1.50%，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。主要用于：商品和服务支出10万元，占项目支出预算100%，同比增加（减少）0万元，同比增长（减少）0%。

二、2020年融安县中医医院财政拨款收支预算说明

（一）2020年融安县中医医院部门财政拨款收支预算说明

2020年融安县中医医院部门财政拨款收支预算667.9万元，同比增加62.4万元，同比增长10.3%，增加的主要原因：1.在职人员工资的自然增长及物业补贴，2.退休人员增加发放物业补贴及生活补助。

（二）2020年融安县中医医院部门财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款667.9万元，其中：一般公共预算收入为667.9万元；

二、政府性基金拨款0万元

（三）、2020年融安县中医医院部门财政拨款支出预算情况

2020年融安县中医医院部门财政拨款支出667.9万元，其中：一般公共预算支出667.9万元，同比增加62.4万元，同比增长10.3%，增加（减少）的主要原因：1.在职人员工资的自然增长及物业补贴，2.退休人员增加发放物业补贴及生活补助。

具体支出预算如下：

一般公共预算支出667.9万元，其中：基本支出657.9万元；项目支出10.0万元。

1.（   基本支出、 1.工资福利支出  ）575.0万元，占一般公共预算86.09%，同比增加30.6万元，同比增长5.62%，主要用于在职人员工资的自然增长及物业补贴发放。

2.（   基本支出、 2.商品和服务支出）7.7万元，占一般公共预算1.15%，同比减少6.3万元，同比下降45%。主要用于退休人员商品和服务支出。

3.（    基本支出 、  3.对个人和家庭的补助 ）75.2万元，占一般公共预算11.26%，同比增加（38.11万元，同比增长102.75%。主要用于退休人员增加发放物业补贴及生活补助独生子女5%奖励遗补。

4.（    项目支出、   2.商品和服务支出 ）10.0万元，占一般公共预算1.50%，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，主要用于取消药品加成后补助。

……

三、2020年融安县中医医院一般公共预算“三公”经费说明

融安县中医医院无“三公”经费安排

2020年无一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，比上年预算同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。增加（减少）的主要原因: “与比上年持平”

（一）因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）原因：“与比上年持平”

（二）公务接待费2020年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）原因：“与比上年持平”                                                

（三）公务用车购置费及运行费2020年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）原因：“与比上年持平”

1.公务用车购置费2020年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）原因：“与比上年持平”

2.公务用车运行维护费2020年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）原因：“与比上年持平”

四、政府性基金预算说明

融安县中医医院无政府性基金预算

2020年部门政府性基金预算支出0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因：……。

基本支出0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。项目支出0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

五、国有资本经营预算说明

融安县中医医院无国有资本经营预算

2020年部门国有资本经营预算支出0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因：……。

基本支出0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。项目支出0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

六、其他重要事项情况说明

本部门无下属单位

（一）机关运行经费安排情况说明

2020年本级及下属单位共有0个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）的原因……

另外，下属共有0个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）的原因……

（二）、政府采购预算说明

“本部门无政府采购预算”

2020年政府采购预算0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的原因……。

（三）、政府购买服务预算说明

本部门无政府购买服务预算

2020年纳入政府购买服务预算管理的项目有0个，涉及金额0万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，融安县中医医院部门资产账面价值共计13425万元，本部门核定公务用车编制5辆，实有车辆5辆，账面价值200万以上专用设备2台（套）

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2020年纳入预算绩效目标管理的项目有1个，金额10万元，涉及一般公共预算拨款支出10万元。其中：项目名称  药品加成补助经费，项目预算10万元，是上级因医院取消药品加成零利润后，给医院药品加成补助经费用于弥补收入。 

 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。