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融安县农业机械化服务中心2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明
来源：
融安县农业农村局 |
发布日期：
2020-04-27 17:49
融安县农业机械化服务中心2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、编制现状及人员构成
第二部分：融安县农业机械化服务中心2020年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、支出分经济科目表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出总表
七、基本支出明细表（一般公共预算）
八、项目支出明细表（一般公共预算）
九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表
十、政府采购预算表
十一、政府购买服务表
十二、政府性基金支出预算表
十三、国有资本经营支出预算表
第三部分：2020年融安县农机中心部门预算及“三公”经费预算说明
第四部分：名词解释
第一部分：融安县农业机械化服务中心部门概况
一、主要职责
1、贯彻落实国家农业机械化方针、政策和法律法规，研究提出全县农业机械化发展方向，贯彻实施自治区农业机械化管理条例，根据县人民政府的委托，起草有关农业机械化发展的规范性文件草案，并依法监督实施。
2、负责农业机械化重点科研项目的论证、申报和实施，负责农机新技术引进、开发、推广、应用。
3、负责对农业机械进行有效管理，引导农业机械产品结构调整与更新，提高农业机械化普及和应用水平，充分发挥农业机械在农业生产、农村经济中的主力军作用。
4、负责实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全管理、发牌发证、注册登记，年度检验、技术检测，并对农业机械驾驶人员进行安全生产宣传、教育和技术培训。
5、组织协调农业机械投入抢险救灾和农业生产开发，收集汇报农机灾情，负责农机救灾燃油指标及其他各项农机补贴资金的分配、使用和管理。
6、负责农机维修网点和农机供应网点宏观管理及业务指导，对农机维修网点技术等级审定和农机修理工资格认定、考核和发证工作，负责农机维修质量和农机产品质量的监督和管理。
7、负责全县农机培训、科技推广、供应维修、安全监理等行业的管理，制定行业生产、经营服务、业务发展计划、规划及审定工作，负责全县农机社会化服务体系建设。
8、指导农机成人教育，组织开展农业机械操作人员的培训、考核、发证与年度审验工作。
9、指导农机系统的财务管理工作，制定和申报全县农机化专项事业经费计划，对批准实施的农机化项目资金进行监督和管理。
10、负责农机化工作信息收集、汇总、呈报和统计工作，为各级党委、政府及上级业务主管部门提供决策依据，为农机服务组织提供服务作业信息。
11、负责各乡镇农业服务中心农机技术推广人员的业务指导。
12、承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
二、机构设置情况
融安县农业机械化服务中心共有单位16个。其中参照公务员管理事业单位3个，全额拨款事业单位13个。参照公务员管理事业单位分别是融安县农业机械化服务中心、融安县农机化技术推广服务站、融安县农机安全监理站。全额拨款事业单位分别是：融安县农业机械化技术学校和12个乡镇农机技术推广与管理站。
三、编制现状及人员构成
单位人员编制总数为60人，其中：行政编制（含参公单位）24人，事业编制36人。编内在职62人，其中：行政在职26人，全额事业在职36人。退休补助27人。
具体情况如下表：
单位名称 | 单位性质 | 编制人数 | 实有在职人数 | 退休人数 |
农机服务中心 | 参公 | 6 | 10 | 7 |
农机监理站 | 参公 | 9 | 8 |
|
农机推广站 | 参公 | 9 | 8 |
|
农机技术学校 | 事业 | 7 | 7 | 11 |
12个乡镇农机站 | 事业 | 29 | 29 | 9 |
合计 |
| 60 | 62 | 27 |
第二部分：融安县农业机械化服务中心2020年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、支出分经济科目表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出总表
七、基本支出明细表（一般公共预算）
八、项目支出明细表（一般公共预算）
九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表
十、政府采购预算表
十一、政府购买服务表
十二、政府性基金支出预算表
十三、国有资本经营支出预算表
上述预算报表见附件
第三部分：2020年融安县农业机械化服务中心预算及“三公”经费预算说明
一、2020年部门收支总体情况
（一）收入预算说明
2020年部门收入总预算842.71万元，同比增加123.71万元，同比增长17.2%。2020年部门收入预算总体增加的主要原因：一、有新招录人员，各项支出增加；二是正常调资，工资福利支出增加 。
1.一般公共预算拨款842.71万元，同比增加123.71万元，同比增加17.2%。
2.政府性基金拨款0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。
3.上年结余收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。
（二）支出预算说明
2020年部门支出总预算842.71万元，其中：基本支出835.71万元，占支出总预算99.17 %，同比增加127.71万元，同比增长18.03 % ；项目支出7万元，占支出总预算0.83%，同比减少4万元，同比下降36.36%。2020年部门支出预算总体增加的主要原因：一、有新招录人员，各项支出增加；二是正常调资，工资福利支出增加 。
1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）社会保障和就业支出预算163.86万元；占支出总预算19.45%，同比增加54.12万元，同比增长49.32%；
（2）卫生健康支出61.28万元, 占支出总预算7.27%，同比增加13.81万元，同比增长29.1%；
（3）农林水支出552.27万元；占支出65.53%，同比增长41.1万元，同比增长8.04%；
（4）住房保障支出65.31万元；占支出7.75%，同比增加14.66万元，同比增长28.94%。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
（1）基本支出预算
基本支出835.71万元；占支出总预算99.17 %，同比增加127.71万元，同比增长18.04%，其中：
工资福利支出705.68预算万元，占基本支出预算84.44%，同比增加105.4万元，同比增长17.56%；
商品和服务支出预算103.42万元，占基本支出预算12.36%，同比增加14.96万元，同比增长16.91%；
对个人和家庭的补助预算26.61万元，占基本支出预算3.2%，同比增加7.34万元，同比增长138.09%。
（2）项目支出预算
项目支出7万元，占支出总预算0.83%，同比减少4万元，同比下降36.36%。其中：
商品和服务支出预算2.5万元，占项目支出预算35.71%；
资本性支出预算4.5万元，占项目支出预算64.29%。
二、2020年财政拨款收支出预算情况
（一）2020年部门财政拨款收支预算情况说明
2020年部门财政拨款收支预算842.71万元，同比增加123.71万元，同比增长17.2 %。主要原因：一、有新招录人员，各项支出增加；二是正常调资，工资福利支出增加 。
（二）2020年部门财政拨款收入预算情况
2020年部门财政拨款收入预算842.71万元，其中：一般公共预算收入预算842.71万元；政府性基金预算收入预算0万元；国有资本经营预算收入预算0万元。
（三）2020年部门财政拨款支出预算情况
2020年部门财政拨款支出842.71万元其中：一般公共预算支出预算842.71万元；政府性基金预算支出预算0万元；国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：
一般公共预算支出预算842.71万元，其中：基本支出835.71万元，项目支出7万元。
基本支出835.71万元，具体情况如下：
财政对工伤保险基金的补助支出1.088万元，其中基本支出1.088万元，主要用于单位职工工伤保险。
财政对生育保险基金的补助支出1.633万元，其中基本支出1.633万元，主要用于单位职工生育保险。
财政对失业保险基金的补助支出2.37万元，其中基本支出2.37万元，主要用于单位职工失业保险缴费。
机关事业单位职业年金缴费支出43.54万元，其中基本支出43.54万元，主要用于单 位职业年金。
公务员医疗补助支出20.21万元，其中基本支出20.21万元，主要用于单位职工公务员医疗补助。
归口管理的行政单位离退休支出8.744万元，其中基本支出8.744万元，主要用于退休人员的公用经费。
行政单位医疗支出22.3万元，其中基本支出22.3万元，主要用于行政单位职工医疗保险。
行政运行294.21万元，其中基本支出294.21万元。主要用于工资统发。
机关事业单位基本养老保险缴费支出87.08万元，其中基本支出87.08万元，主要用于单位职工养老保险。
事业单位离退休支出19.4万元，其中基本支出19.4万元，主要用于单位退休职工独生子女费。
事业单位医疗支出18.76万元，其中基本支出14.79万元，主要用于单位事业职工医疗保险。
事业运行支出251.06万元，其中基本支出251.06万元，主要用于单位职工工资统发。
住房公积金支出65.31万元，其中基本支出65.31万元，主要用于职工住房公积金。
项目支出7万元。其中：农机购置补贴工作经费支出2.5万元，其中印刷费2万，劳务费0.5万，办公设备购置(资本)4.5万元，主要用于我县完成农机购置补贴工作。
三、部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算9.34万元（全口径），其中：公务接待费支出预算1.82万元，公务用车运行维护费支出预算2.4万元。
（二）2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况
2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算4.22万元，上年度经费支出预算4.2 万元，同比增加0.02万元，同比增长0.5%。增加主要原因是:调入人员增加。
1.公务接待费2020年预算1.82万元，同比增加0.12万元，同比增加7.05%，增加原因：调入人员增加。
2.公务用车购置费及运行费2020年预算2.4万元，同比减少0.1万元，同比下降4%，减少主要原因：经费调减。
（1）公务用车购置费2020年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。
（2）公务用车运行维护费2020年预算2.4万元，同比减少0.1万元，同比下降4%。
四、政府性基金预算说明
本部门无政府基金预算。
五、国有资本经营预算说明
本部门无国有资本经营预算
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况
2020年本级及下属单位共有3个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算294.21万元，同比增加20.56万元，同比增长7.5%，增加的原因是有新招录人员。另外，下属共有13个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算251.06万元，同比增加24.57万元，同比增长10.85%，增加的原因是：有新招录人员。
（二）政府采购情况
2020年政府采购预算0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（三）政府购买服务情况
2020年纳入政府购买服务预算管理的项目1个，涉及金额7万元，其中：农机购置补贴工作经费（印刷费、劳务费）2.5万元，项目预算金额4.5万元。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，融安县农业机械化服务中心内资产账面价值共计310.53万元。本部门核定公务用车编制为1辆，实有车辆1辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。
（五）绩效目标设置情况
2020年纳入预算绩效目标管理的项目1个，金额7万元，涉及一般公共预算拨款支出7万元。项目分别为：农机购置补贴工作经费，项目预算金额7万元。
第四部分：名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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