融安县人民医院2020年

部门预算及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况

一、融安县人民医院概况

（一）、主要职能

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务；医疗与护理；医学教学；卫生医疗人员培训；保健与健康教育；计划生育技术服务等。

二、人员构成情况

单位人员编制总数为287人，其中行政编制0人，事业编制287人，实有财政供养人数237人，其中行政在职0人，事业在职237人，退休人员156人。

具体情况如下：

第二部分：融安县人民医院2020年部门预算表

1、部门收支预算总表   

2、部门预算收入总表   

3、部门预算支出总表

4、支出分经济科目表  

5、财政拨款收支总表  

6、一般公共预算支出总表  

7、一般公共预算基本支出明细表  

8、一般公共预算项目支出明细表  

9、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年部门收支总体情况

（一）收入预算说明

2020年部门收入总预算616.33万元，同比增加111.05万元，同比增长21.97%。2020年部门收入预算总体增加的主要原因：人员经费增长。 

一般公共预算拨款616.33万元，同比增加111.05万元，同比增长21.97%。

（二）支出预算说明

2020年部门支出总预算616.33万元，其中：基本支出596.33万元，占支出总预算96.75%，同比增加141.05万元，同比增长30.98%；项目支出20万元，占支出总预算3.35%，同比减少30万元，同比增长-60%。2020年部门支出预算总体增加主要原因：人员经费增长。

1． 1.按支出功能分类科目划分，其中： 2020年支出预算总计616.33万元其中：

（1）医疗卫生和计划生育类科目支出预算616.33万元；占支出总预算100%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出596.33万元；占支出总预算96.75%，同比增加141.05万元，同比增长30.98%。

（2）项目支出预算

项目支出20万元；占支出总预算3.35%，同比增加-20万元，同比增长-60%。

二、2020年财政拨款收支出预算情况

（一）2020年部门财政拨款收支预算情况说明

2020年部门财政拨款收支预算616.33万元，同比增加111.05万元，同比增长30.98%，增加的主要原因：人员经费增加。

（二）2020年部门财政拨款收入预算情况

2020年部门财政拨款收入预算616.33万元，其中：一般公共预算收入预算616.33万元。

（三）2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年部门财政拨款拨款支出616.33万元其中：一般公共预算支出预算616.33万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算616.33万元，其中：基本支出596.33万元，项目支出20万元。其中：

行政运行616.33万元，其中基本支出596.33万元，项目支出20万元。主要用于医院人员经费支出及公立医院改革药品加成补助。

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元，比2020年（上一年）预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。同比无增减。

增加主要原因是:

1.因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比无增减。

2.公务接待费2020年预算0万元，同比无增减。

3.公务用车购置费及运行费2020年预算0万元，同比无增减。

（1）公务用车购置费2020年预算0万元，同比无增减。

（2）公务用车运行维护费2020年预算0万元，同比无增减。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年本级及下属单位共有0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，同比上年预算无增减。

（二）政府采购情况

政府采购财政拨款预算0万元，较2020年预算无增减。

（三）政府购买服务情况

2020年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元，其中：项目名称1，项目预算金额0万元；项目名称2，项目预算金额0万元。

第四部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的废品收入、存款利息收入等。

（三）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前

年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(六)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。