融安县残疾人联合会2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表  

十二、政府性基金支出预算表

十三、国有资本经营支出预算表

第三部分：融安县残疾人联合会2020年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、部门（单位）情况

1．主要职能。

扎实开展残疾人康复与救助、就业与培训、教育与助学、扶贫与保障、维权与信访等各项工作，为残疾人解难事、办实事，扶助残疾人增收脱贫、促进残疾人事业发展、维护残疾人权益、营造扶残助残社会氛围、增强残联活力。

2.机构人员情况。财政全额拨款的事业单位，现有在职人员7人，其中参公事业编制4人，事业编3人，退休人员5人（参公）。

第二部分：2020年部门预算表

一、部门收支预算总表（公开1表）

  二、部门收入总表（公开2表）

三、部门支出总表（公开3表）

四、支出分经济科目表（公开4表）

五、财政拨款收支总表（公开5表）

六、一般公共预算支出总表（公开6表）

七、基本支出明细表（一般公共预算）（公开7表）

    八、项目支出明细表（一般公共预算）（公开8表）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（公开9表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、政府购买服务表  （公开11表）

十二、政府性基金支出预算表  （公开12表）

十三、国有资本经营支出预算表（公开13表）

上述预算报表详见附件。

第三部分：融安县残疾人联合会2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2020年部门收支总预算251.02万元。

1.一般公共预算收入251.02万元。

2.政府性基金预算收入0万元。

3.国有资本经营预算收入0万元。

上年结余（结转）收入0万元。

（二）部门支出预算说明

2020年部门支出总预算251.02万元。

按支出功能分类科目划分

1.一般公共服务支出251.02万元；占支出总预算100%。主要用于：

（1）、2081101行政运行（残疾人事业）144.74万元，占支出总预算58.3%。主要用于工资、定额公务用费。

（2）、2080505机关事业单位基本养老保险26.41万元，占支出总预算13.80%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，职业年金。

（3）、2101299财政对其他基本医疗保险54.95万元，占支出总预算5.5%。主要用于财政对其他基本医疗保险；重度残疾人2020年城乡居民养老保险个人缴费。

（3）、2086699财政对其他基本养老保险基金的补助12.50万元，占支出总预算2.7%。主要用于聘用、大学生村官、“三支一扶”养老保险。

（4）、2082701机关事业单位养老保险缴费支出16.46万元，占支出总预算16.6%。主要用于机关事业单位养老保险缴费。

（5）、2101102住房公积金11.03万元，占支出总预算2.70%。主要用于住房公积金。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出192.02万元；占支出总预算76.50%。主要用于个工资福利支出165.77万元，定额公用支出26.25万元。

2.项目支出59万元；占支出总预算23.50%。主要用于（1）贫困残疾人慰问经费支出4万元。（2）重度残疾人2020年城乡居民养老保险个人缴费50万元。（3） 残疾人教育体育经费1万元。（４）党员扶残温暖同行县级配套资金2万元。（5）阳光助残扶贫基地2万元。

二、2020年财政拨款收支预算说明

（一）2020年部门财政拨款收支预算说明

2020年部门财政拨款收支预算251.02万元。

（二）2020年部门财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款251.02万元，其中：一般公共预算收入为251.02万元。

（三）、2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年部门财政拨款支出251.02万元，其中：一般公共预算支出251.02万元。具体支出预算如下：

一般公共预算支出251.02万元，其中：基本支出192.02万元；项目支出59万元。

1.一般公共服务支出251.02万元；占支出总预算100%。主要用于：

（1）、2080501行政单位离退休4.36万元。

（2）、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.70万元。

（3）、2081101行政运行（残疾人事业）支出122.72万元。

（4）、2081102一般行政管理事务（残疾人事业）支出4万元。

（5）、2081105残疾人就业和扶贫支出2万元。

（6）、2081106 残疾人体育支出1万元。

（7）、2081199 其他残疾人事业支出2万元。

（8）、2082699 财政对其他基本养老保险基金的补助支出12.49万元。

（9）、2082701 财政对失业保险基金的补助支出0.15万元。

（１０）、2082702财财政对工伤保险补助支出0.18万元。

（11）、2082703 财政对生育保险基金的补助支出0.28万元。

（12）、2082799其他财政对社会保险基金的补助支出0.78万元。

（13）2101101  行政单位医疗支出5.37万元。

（14）2101102  事业单位医疗支出1.54万元。

（15）2101103  公务员医疗补助支出6.11万元。

（16）2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出50万元。

（17）2101299 财政对其他基本医疗保险基金的补助支出4.95万元。

（18）2210201住房公积金11.03万元。

三、2020年一般公共预算“三公”经费说明

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.77万元。

（一）因公出国（境）经费2020年预算0万元。

（二）公务接待费2020年预算0.37万元。                                            

（三）公务用车购置费及运行费2020年预算2.40万元。

四、政府性基金预算说明

2020年部门政府性基金预算支出0万元。

五、国有资本经营预算说明

2020年本部门无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

无

（一）机关运行经费安排情况说明

2020年本级1个财政全额拨事业单位，机关运行经费财政拨款预算26.25万元。

（二）、政府采购预算说明

2020年无政府采购预算。

（三）、政府购买服务预算说明

2020年无政府购买服务预算

  第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。