目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县水库和易地搬迁服务中心（部门）2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表  

十二、政府性基金支出预算表  

十三、国有资本经营支出预算表

第三部分：2020年融安县水库和易地搬迁服务中心部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：融安县水库和易地搬迁服务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家、自治区和柳州市水库移民工作方针、政策和法律法规，负责全县水库移民后期扶持政策的实施工作。管理、发放、兑现水库移民后期扶持资金，负责水库库区和移民安置区的项目规划及实施工作。

（二）负责全县扶贫搬迁专责小组的日常工作。负责贯彻执行国家和自治区易地扶贫搬迁工作方针、政策和法律法规并起草县易地扶贫搬迁工作配套的文件草案。负责易地扶贫搬迁安置点项目及配套项目的建设、协调、管理。负责制定扶贫搬迁安置方案。负责搬迁户的信息审核。负责组织搬迁户从现居住地搬迁到移民安置点。负责易地扶贫资金的使用及其管理相关工作。负责易地扶贫搬迁的档案管理。负责易地扶贫搬迁后期扶持规划和后期扶持项目的实施工作。负责易地扶贫搬迁移民的权益保障及信访维稳工作。建立相应的资料库。

（三）完成县农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位1个。其中：

（一）行政单位0个，分别是……

（二）参照公务员管理事业单位1个，分别是……（三）全额拨款事业单位0个，分别是……

（四）差额拨款事业单位0个，分别是……

（五）自收自支事业单位0个，分别是……

机关本级内设3个科室，分别为：……

融安县水库和易地搬迁服务中心共有参照公务员管理事业单位1个。本局机构设置：局长办公室，副局长办公室，局办公室，综合股,后期扶持股，易地搬迁服务股等股室，局长1人，副局长2人，股室干部职工3人，在编制人数共7人。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为10人，其中：行政编制（含参公单位）10人，事业编制0人，工勤编制0人。

编内在职7人，其中：行政在职7人，全额事业在职0人，工勤编制0人。离休0人，退休0人。

（一）机关本级

编制7人，其中：行政编制7人，工勤编制0人。编内在职0人，其中：行政在职0人，工勤编制0人。离休0人，退休0人。

（二）（所属事业单位一）

参公编制0人，编内在职0人，聘用人员0人，离休0人，退休0人。……

（三）（所属事业单位二）

全额事业编制0人，编内在职0人，聘用人员0人，离休0人，退休0人。……

第二部分：融安县水库和易地搬迁服务中心2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表  

十二、政府性基金支出预算表  

  十三、国有资本经营支出预算表

  上述预算报表详见附件。

第三部分：融安县水库和易地搬迁服务中心2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

2020年部门收支总预算1104.65万元，同比增加960.23万元，同比增长（下降）36.92%，增加的主要原因：增加政府性基金拨款预算858万元。

（一）收入预算说明

2020年部门收入总预算1104.65万元，同比增加960.23万元，同比增长36.92%。2020年部门收入预算总体增加的主要原因：增加政府性基金拨款预算858万元。

1.一般公共预算收入246.65万元，同比增加102.23万元，同比增长41.44%。

2.政府性基金预算收入858万元，同比增加858万元，同比增长100%。

3.国有资本经营预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（二）部门支出预算说明

2020年部门支出总预算1104.65万元，同比增加1104.65万元，同比增长36.92%。2020年部门支出预算总体增加的主要原因：增加政府性基金拨款预算858万元。

按支出功能分类科目划分（可参考表三支出项目进行说明）

1.一般公共服务支出0万元；占支出总预算0%，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。主要用于……

2.支出功能科目分类名称二社会保障和就业类21.97万元，占支出总预算1.99%，同比增加8.34万元，同比增长37.96%。主要用于社会保障和就业支出。

3.支出功能科目分类三卫生健康类11.88万元，占支出总预算1.08%，同比增加3.33万元，同比增长28.03%。主要用于卫生健康支出。

4.支出功能科目分类四农林水支出类202.26万元，占支出总预算18.31%，同比增加87.77万元，同比增长43.39%。主要用于农林水支出。

5.支出功能科目分类五城乡社区支出类858万元，占支出总预算7767%，同比增加858万元，同比增长100%。主要用于城乡社区支出。

6.支出功能科目分类六住房保障类858万元，占支出总预算7767%，同比增加858万元，同比增长100%。主要用于住房公积金支出。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出145.15万元；占支出总预算13.14%，同比增加32.73万元，同比增长22.55%。主要用于个工资福利支出118.79万元，占基本支出预算81.84%，同比增加24.35万元，同比增长20.5%。

2.项目支出959.5万元；占支出总预算86.86%，同比增加959.5万元，同比增长100%。主要用于工资福利支出118.79万元，占项目支出预算123.8%。

二、2020年财政拨款收支预算说明

（一）2020年部门财政拨款收支预算说明

2020年部门财政拨款收支预算1104.65万元，同比增加960.23万元，同比增长86.93%，增加的主要原因：增加政府性基金拨款预算858万元。

（二）2020年部门财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款1104.65万元，其中：一般公共预算收入为246.65万元；政府性基金预算收入预算858万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

（三）、2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年部门财政拨款支出1104.65万元，其中：一般公共预算支出246.65万元，同比增加32.73万元，同比增长22.54%，增加的主要原因：工资福利支出，商品和服务支出。具体支出预算如下：

一般公共预算支出246.65万元，其中：基本支出145.15万元；项目支出101.5万元

1.行政运行246.65万元，占一般公共预算102.23%，同比增加102.23万元，同比增长41.44%。主要用于工资福利支出，商品和服务支出。

2.政府性基金预算支出858万元，占一般公共预算7767%，同比增加858万元，同比增长100%。主要用于政府性基金支出。

三、2020年一般公共预算“三公”经费说明

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.45万元，比上年预算同比增加0.01万元，同比增长2.2%。增加的主要原因:

（一）因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）原因：

（二）公务接待费2020年预算0.45万元，同比增加0.01万元，同比增长2.2%，增加（减少）原因：……                                                

（三）公务用车购置费及运行费2020年预算××万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）原因：

1.公务用车购置费2020年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）原因：……

2.公务用车运行维护费2020年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）原因：

四、政府性基金预算说明

2020年部门政府性基金预算支出858万元，同比增加858万元，同比增长100%，增加的主要原因：增加政府性基金项目。

五、国有资本经营预算说明

2020年部门国有资本经营预算支出0万元，同比增加0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因：……。

本部门无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2020年本级及下属单位共有1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算26.34万元，同比增加8.38万元，同比增长31.81%，增加的原因：工资福利支出，商品和服务支出。

（二）、政府采购预算说明

2020年政府采购预算0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的原因……。

本部门无政府采购预算。

（三）、政府购买服务预算说明

2020年纳入政府购买服务预算管理的项目有0个，涉及金额0万元。

本部门无政府购买服务预算。

（四）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，融安县水库和易地搬迁服务中心资产账面价值共计29.99万元，本部门核定公务用车编制0辆，实有车辆0辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2020年纳入预算绩效目标管理的项目有0个，金额0万元，涉及一般公共预算拨款支出0万元。其中：项目名称一××，项目预算××万元；项目名称二××，预算金额××万元；项目名称三××，预算金额××万元

  第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。