目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：宣传部2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表   

十二、政府性基金支出预算表 

十三、国有资本经营支出预算表

第三部分：2020年宣传部预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）负责规划、部署全县性的宣传思想工作，会同有关部门研究和改进基层宣传思想文化工作；负责指导、协调和组织全县社会宣传工作。     

（二）贯彻落实党中央、自治区党委、市委和县委关于意识形态工作的决策部署，统筹协调督察全县意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

（三）负责全县理论学习、理论宣传、理论教育、理论研究工作。围绕党的中心工作任务，推动理论武装工作，编发党员、干部教育材料；指导全县党员教育工作，有计划、有目的地组织安排党员、干部、群众的政治、理论学习和国防教育。

（四）负责宣传党的路线、方针、政策、围绕县委、县人民政府的重大决策，抓好社会宣传工作，掌握党员、干部、群众的思想动态，负责规划部署全县思想政治工作、国防教育和爱国主义教育，配合县委组织部做好党员教育工作，组织协调编写党员教育材料，推荐、宣传先进典型，负责规划、部署全县的思想政治工作任务，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（五）负责把握全县正确舆论导向，加强舆论监督。指导和监督广播电视和文化艺术部门的工作。负责全县新闻队伍和新闻网络建设。

（六）负责规划部署、指导协调、考核和管理全县的精神文明建设工作，组织开展各种群众性创建活动；组织开展公民道德建设先进典型和精神文明建设工作先进典型的宣传推广；宏观指导全县“扫黄打非”和文化市场管理工作；确保精神文明建设和物质文明建设同步发展。

（七）指导督促全县各部门做好未成年人思想道德建设工作相关工作和志愿服务相关工作。

（八）从宏观上指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作，统筹协调数字新媒体的建设与管理。

（九）指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

（十）负责依法管理全县新闻出版、电影行政事务，指导监管全县电影放映工作，指导协调全县性重大电影活动和电影专项资金的管理使用。

（十一）对全县新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全县文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。承担县委全面深化改革委员会文化体制改革专项小组办公室日常工作。

（十二）统筹指导舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握全县宣传舆情动态。

（十三）负责对外宣传工作。贯彻执行对外宣传工作方针、政策，协调涉外单位的宣传工作，加强对外政策的教育。指导协调全县新闻发布工作，承担县委、县政府新闻发布的组织协调工作，推动新闻发言人制度建设。

（十四）抓好宣传干部队伍建设，不断提高宣传干部的政治业务水平。会同县委组织部管理文化旅游、电影影视、社会科学研究等方面县级宣传文化单位的领导干部，指导上述部门领导班子的建设。负责有关重要宣传舆论阵地管理。组织开展全县宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。负责全县新闻专业职务和党政、政工专业职务的评定工作。

（十五）归口领导县广播电视中心，联系县文联、县社科联、县文化体育广电和旅游局。

（十六）完成县委交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位3个。其中：

（一）行政单位1个，是中国共产党融安县委员会宣传部。

（二）全额拨款事业单位2个，分别是融安县融媒体中心、融安县网络研究中心。

机关本级内设3个科室，分别为：办公室、理论文明思想建设办公室、新闻宣传文艺出版股。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为39人，其中：行政编制（含参公单位）19人，事业编制20人。。

编内在职28人，其中：行政在职14人，全额事业在职14人，退休5人。

（一）机关本级

编制12人，其中：行政编制11人，工勤编制1人编内在职9人，其中：行政在职9人，工勤编制0人，退休5人。

（二）（所属事业单位：融安县融媒体中心）

参公编制7人，编内在职5人，全额事业编制17人，编内在职11，聘用人员2人。

（三）（所属事业单位二）

全额事业编制3人，编内在职3人。

第二部分：宣传部2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表    

十二、政府性基金支出预算表  

 十三、国有资本经营支出预算表

                                                    上述预算报表详见附件。

第三部分：2020年宣传部预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2020年部门收入总预算598.19万元，同比增加221.05万元，同比增长36.95%。2020年部门收入预算总体增加的主要原因：机构改革后，融媒体中心工作职能及工作人员增加。

1.一般公共预算收入598.19元，同比增加221.05万元，同比增长36.95%。

（二）部门支出预算说明

2020年部门支出总预算598.19万元，同比增加221.05万元，同比增长36.95%。2020年部门支出预算总体增加（减少）的主要原因：机构改革，单位职能及人员大幅度增加，人员等支出增加。

按支出功能分类科目划分（可参考表三支出项目进行说明）

1.一般公共服务支出458.93万元；占支出总预算76.72%，同比增加129.51万元，同比增长28.22%。

2.社会保障和就业支出74.11万元，占支出总预算12.39%，同比增加50.80万元，同比增长68.55%。

3.卫生健康支出32.45万元，占支出总预算5.42%，同比增加19.92万元，同比增长61.39%。

4、住房保障支出32.69万元，占支出总预算5.46%，同比增加20.81万元，同比增长63.66%。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出431.19万元；占支出总预算72.08%，同比增加247.35万元，同比增长57.36%。主要用于个工资福利支出357.71万元，占基本支出预算82.96%，同比增加208.32万元，同比增长58.24%。商品和服务支出69.19万元，占基本支出预算16.05%，同比增加37.17万元，同比增长53.72%。对个人和家庭补助支出4.29万元，占基本支出预算0.9%，同比增加1.85万元，同比增长43.12%。

2.项目支出167万元；占支出总预算27.92%，同比、减少26.3万元，同比下降15.75%。

二、2020年财政拨款收支预算说明

（一）2020年部门财政拨款收支预算说明

2020年部门财政拨款收支预算598.19万元，同比增加221.05万元，同比增长36.95%，增加的主要原因：机构改革，单位职能及人员大幅度增加，人员等支出增加。

（二）2020年部门财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款598.19万元，其中：一般公共预算收入为598.19万元。

（三）、2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年部门财政拨款支出598.19万元，其中：一般公共预算支出598.19万元；同比增加268.77万元，同比增长36.95%，具体支出预算如下：

一般公共预算支出598.19万元，其中：基本支出431.19万元；项目支出167万元

基本支出主要包含工资福利支出345.71万元、商品和服务支出69.19万元，对个人和家庭补助4.29万元，主要用于基本工资113.53万元、津贴补贴41.69万元，奖金4.08万元，其他工资福利支出63.79万元，职业年金21.79万元；养老保险43.59万元，医疗保险29.61万元，失业保险0.83万元，生育保险0.81万元，工伤保险0.54万元，退休人员医疗补助2.01万元，其他保险支出2.73万元，在职人员住房公积金32.69万元，定额公用经费35.85万元，退休公用经费0.4万元，工会经费5.45万元，车改补贴13.2万元，邮电费1.90万元，伙食补助支出12.4万元，退休费4.25万元，奖励金0.05万元。

项目支出167万元主要用广播电视台定片费5.4万元，理论股经费1万元，农村公益电影放映经费7万元，农家书屋工作经费3万元，融媒体经费110万元，扫黄打非工作经费3万元，社科联工作经费3万元，网络研究中心经费5万元，文明办经费5万元，新媒体编辑运营费10万元，新时代文明时间中心建设活动费用5万元，宣传股经费9.6万元。

三、2020年一般公共预算“三公”经费说明

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.88万元，比上年预算同比增加0.51万元，同比增长17.71%。增加的主要原因: 机构改革，单位职能及人员大幅度增加。

（一）因公出国（境）经费2020年预算0万元，与比上年持平。

（二）公务接待费2020年预算1.68万元，同比增加0.51万元，同比增长（下降）30.36%，增加原因：机构改革，单位职能及人员大幅度增加。                                              

（三）公务用车购置费及运行费2020年预算1.2万元，与比上年持平。

1.公务用车购置费2020年预算0万元，与比上年持平。

2.公务用车运行维护费2020年预算1.2万元，与比上年持平。

四、政府性基金预算说明

2020年部门政府性基金预算支出0万元，本部门无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

2020年部门国有资本经营预算支出0万元，本部门无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2020年本级及下属单位共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算18.97万元，同比增加5.89万元，同比增长31.05%，增加（减少）的原因：机构改革，单位职能及人员大幅度增加。

另外，下属共有2个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算18.08万元，同比增加5.67万元，同比增长31.36%，增加的原因：机构改革，单位职能及人员大幅度增加。

（二）、政府采购预算说明

2020年政府采购预算0万元，本本门无政府采购预算。

（三）、政府购买服务预算说明

2020年纳入政府购买服务预算管理的项目有0个，本部门无政府购买服务预算。

（四）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，融安县委宣传部资产账面价值共计XX万元，本部门核定公务用车编制1辆，实有车辆1辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2020年纳入预算绩效目标管理的项目有4个，金额18.6万元，涉及一般公共预算拨款支出18.6万元。其中：扫黄打非工作经费3万元，文明办经费5万元万元；理论股经费1万元，宣传股经费9.6万元。

 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。