中共融安县委组织部2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县委组织部2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表   

十二、政府性基金支出预算表 

十三、国有资本经营支出预算表

第三部分：2020年融安县委组织部预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共融安县委组织部部门概况

    2019年机构改革后，《中共融安县委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》属于密文，不予公开。

 第二部分：融安县委组织部2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表    

十二、政府性基金支出预算表  

 十三、国有资本经营支出预算表

                                                    上述预算报表详见附件。

第三部分：2020年融安县委组织部预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

2020年部门收支总预算3045.72万元，同比增加1213.75万元，同比增长66.25%，增加的主要原因：对村干部的基本报酬及绩效报酬以及村委监督委员会岗位补贴增加1300万元。

（一）收入预算说明

2020年部门收入总预算3045.72万元，同比增加1213.75万元，同比增长66.25%，增加的主要原因：对村干部的基本报酬及绩效报酬以及村委监督委员会岗位补贴增加1300万元。

1.一般公共预算收入3045.72万元，同比增加1213.75万元，同比增长66.25%。

2.政府性基金预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（二）部门支出预算说明

2020年部门总支出3045.72万元，同比增加1213.75万元，同比增长66.25%，增加的主要原因：对村干部的基本报酬及绩效报酬以及村委监督委员会岗位补贴增加1300万元。

按支出功能分类科目划分

1. 一般公共服务支出2870.24万元；占支出总预算94.23%，同比增加1203.69万元，同比增长72.23%。主要用于人员工资及定额公用经费，尤其是驻村队员的驻村伙食补助及交通通信补助，村干部报酬及绩效。

2.社会保障和就业支出95.95万元，占支出总预算3.15%，同比增加70.79万元，同比增长281.36%。主要用于机构改革人员增加，社保费用也相应增加。

3.卫生健康支出43.27万元，占支出总预算1.42%，同比增加27.99万元，同比增长183.18%。主要用于在职职工医疗保障费用。

4.住房保障支出36.27万元，占支出总预算1.19%，同比增加22.54万元，同比增长183.18%。主要用于在职职工住房公积金补贴。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出502.89万元；占支出总预算16.51%，同比增加274.41万元，同比增长120.1%。主要用于个工资福利支出405.96万元，占基本支出预算80.72%，同比增加221.96万元，同比增长120.64%。

2.项目支出2542.83万元；占支出总预算83.49%，同比增加1050.6万元，同比增长70.4%。主要用于对个人和家庭的补助支出1177.47万元，占项目支出预算45.31%，同比增加1157.47万元。

二、2020年财政拨款收支预算说明

（一）2020年部门财政拨款收支预算说明

2020年部门财政拨款收支预算3045.72万元，同比增加1213.75万元，同比增长66.25%，增加的主要原因：对村干部的基本报酬及绩效报酬以及村委监督委员会岗位补贴增加1300万元。

（二）2020年部门财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款3045.72万元，其中：一般公共预算收入为3045.72万元。

（三）、2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年部门财政拨款支出3045.72万元，同比增加1213.75万元，同比增长66.25%，增加的主要原因：对村干部的基本报酬及绩效报酬以及村委监督委员会岗位补贴增加1300万元。具体支出预算如下：

一般公共预算支出3045.72万元，其中：基本支出502.89万元；项目支出2542.83万元

2. 一般公共服务支出2870.24万元；占支出总预算94.23%，同比增加1203.69万元，同比增长72.23%。主要用于人员工资及定额公用经费，尤其是驻村队员的驻村伙食补助及交通通信补助，村干部报酬及绩效。

2.社会保障和就业支出95.95万元，占支出总预算3.15%，同比增加70.79万元，同比增长281.36%。主要用于机构改革人员增加，社保费用也相应增加。

3.卫生健康支出43.27万元，占支出总预算1.42%，同比增加27.99万元，同比增长183.18%。主要用于在职职工医疗保障费用。

4.住房保障支出36.27万元，占支出总预算1.19%，同比增加22.54万元，同比增长183.18%。主要用于在职职工住房公积金补贴。

三、2020年一般公共预算“三公”经费说明

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.93万元，比上年预算同比增加2.43万元，同比增长162%。增加的主要原因:合并老干部局，增加一辆老干部业务用车。

（一）因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比增加（减少）0万元。

（二）公务接待费2020年预算1.53万元，同比增加0.03万元，同比增长2%，基本持平。                                                

（三）公务用车购置费及运行费2020年预算2.4万元，同比增加2.4万元，同比增长100%，增加（减少）原因：合并老干部局，增加一辆老干部业务用车。

1.公务用车购置费2020年预算0万元，同比增加（减少）0万元。

2.公务用车运行维护费2020年预算2.4万元，同比增加2.4万元，同比增长100%，增加（减少）原因：合并老干部局，增加一辆老干部业务用车。

四、政府性基金预算说明

本部门无政府性基金预算

五、国有资本经营预算说明

本部门无国有资本经营预算

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2020年本级及下属单位共有1个行政机关和2个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算653.11万元，同比增加501.66万元，同比增长334.44%，增加的原因人员增加，业务增多。

（二）、政府采购预算说明

本部门无政府采购预算。

（三）、政府购买服务预算说明

本部门无政府购买服务预算

（四）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，融安县委组织部资产账面价值共计347.3万元，本部门核定公务用车编制1辆，实有车辆1辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2020年纳入预算绩效目标管理的项目有2个，金额77万元，涉及一般公共预算拨款支出35万元。其中：干部人事档案管理工作，项目预算35万元；干部教育培训工作，预算金额42万元。

 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。