融安县医疗保障局 2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县医疗保障局2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表   

十二、政府性基金支出预算表 

十三、国有资本经营支出预算表

第三部分：2020年融安县医疗保障局部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

　　第一部分：部门概况

　　（一）主要职责 

2019年3月，融安县实施机构改革, 成立了县医疗保障局。其主要职能是：组织执行自治区统一的城乡居民基本医疗保险制度，组织执行柳州市城乡居民大病医疗保险制度和医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医疗保障资金的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。

　　（二）机构设置及编制人员构成 

新组建的医疗保障局为行政正科级建制，核定编制5名：局长1人，副局长2人，一般工作人员2人,现已全部到位。医保局内设机构为办公室。

医疗保障局二层管理单位为融安县医疗保障事业管理中心，核定编制28名，设主任1名，副主任2名，人员计划从融安县社会保险事业局转隶24人，交接工作要求在2020年6月30日完成，目前各项交接工作正在稳步进行中。

　　第二部分：融安县医疗保障局2020年部门预算表 

　　1、部门收支总表    

　　2、部门收入总表    

　　3、部门支出总表  

　　4、支出分经济科目表   

　　5、财政拨款收支总表   

　　6、一般公共预算支出总表   

　　7、基本支出明细表   

　　8、项目支出明细表   

　　9、“三公两费”表  

　　10、政府采购表  

　　11、政府购买服务表 

　　12、政府性基金 

13、国有资本经营 

上述预算报表详见附件。

　　第三部分：2020年融安县医疗保障局预算及“三公”经费预算说明 

　　一、2020年部门收支总体情况 

　　（一）收入预算说明 

　　2020年部门收入总预算2282.03万元。 

　　1.一般公共预算拨款2282.03万元。 

　　2.政府性基金拨款0万元。 

　　（二）支出预算说明 

　　2020年部门支出总预算2282.03万元，其中：基本支出181.03万元，占支出总预算8%；项目支出2101万元，占支出总预算92%。  

　　1.按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：  

　　（1）社会保障和就业类科目支出预算9.23万元,占支出总预算0.4%；具体项目为：2080505养老保险6.03万元，2082702工伤保险0.08万元，2082703生育保险0.11万元，2080506职业年金3.01万元。

　　（2）卫生健康类科目支出预算2268.28万元,占支出总预算99.4%；具体项目为：2101501行政人员工资19.46万元，2101101行政人员基本医疗保险2.82万元，2101103公务员医疗补助2.15万元，2101101离休人员医疗补助126万元，2101501公务员绩效考评奖8.64万元，2101501在职物业补贴0.58万元，2101501定额公用经费2.7万元，2101501工会经费0.75万元，2101501车改补贴2.58万元，2101501通讯补贴0.41万元，2101501伙食补助支出1.19万元，2101202城乡居民基本医疗保险建档立卡贫困人口缴费补助1400万元，2101202城乡居民基本医疗保险县级补助701万元。 

　　（3）住房保障类科目支出预算4.52万元,占支出总预算0.2%；具体项目为2210201住房公积金4.52万元。

　　2.按支出经济科目分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算 

　　（1）基本支出预算 

基本支出181.03万元；占支出总预算8%。其中：

工资福利支出预算173.4万元，占基本支出预算96%；具体项目为：2080505养老保险6.03万元，2082702工伤保险0.08万元，2082703生育保险0.11万元，2080506职业年金3.01万元，2101501行政人员工资19.46万元，2101101行政人员基本医疗保险2.82万元，2101103公务员医疗补助2.15万元，2101101离休人员医疗补助126万元，2101501公务员绩效考评奖8.64万元，2101501在职物业补贴0.58万元，2210201住房公积金4.52万元。 

　　商品和服务支出预算7.63万元，占基本支出预算4%；具体项目为：2101501定额公用经费2.7万元，2101501工会经费0.75万元，2101501车改补贴2.58万元，2101501通讯补贴0.41万元，2101501伙食补助支出1.19万元。 

　　对个人和家庭的补助支出预算0万元。 

　　（2）项目支出预算 

　　项目支出2101万元，占支出总预算92%；具体项目为：2101202城乡居民基本医疗保险建档立卡贫困人口缴费补助1400万元，2101202城乡居民基本医疗保险县级补助701万元。  

　　二、2020年财政拨款收支出预算情况 

　　（一）2020年部门财政拨款收支预算情况说明 

　　2020年部门财政拨款收支预算2282.03万元。 

　　（二）2020年部门财政拨款收入预算情况 

　　2020年部门财政拨款收入预算2282.03万元，其中：一般公共预算收入预算2282.03万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。 

　　（三）2020年部门财政拨款支出预算情况 

　　2020年部门财政拨款拨款支出2282.03万元其中：一般公共预算支出预算2282.03万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下： 

　　1. 一般公共预算支出预算2282.03万元，其中：基本支出181.03万元，项目支出2101万元。其中： 

　　行政运行181.03万元，其中基本支出181.03万元，主要是离休人员医疗补助126万元，其余55.03万用于在职人员工资和日常公用经费支出。 

　　项目支出：财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助2101万元,主要用于县组队财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助。 

　　三、部门预算安排的“三公”两费预算情况 

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.39万元，其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.12万元，公务用车费0万元，会议费0.15万元，培训费0.12万元。

四、政府性基金预算说明

本部门无政府性基金预算

五、国有资本经营预算说明

本部门无国有资本经营预算

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年本级共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算2.7万元。

（二）政府采购情况

2020年我局无政府采购预算安排。

（三）政府购买服务情况

2020年度我局无政府购买服务预算安排。

（四）国有资产占用情况

2020年我局无国有资产占用。

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2020年纳入预算绩效目标管理的项目有两个，金额2101万元，涉及一般公共预算拨款支出2101万元。其中：一是城乡居民基本医疗保险建档立卡贫困人口缴费补助，项目预算1400万元；二是城乡居民基本医疗保险县级补助，预算金额701万元。

　　第四部分：名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。  

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

　　（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

　　（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附件：融安县医疗保障局2020年部门预算公开表