融安县 政协 2020年部门预算编制说明
融安县 政协
2020年部门预算编制说明
目 录
第一部分:部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、编制现状及人员构成
第二部分:融安县政协2020年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、支出分经济科目表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出总表
七、基本支出明细表(一般公共预算)
八、项目支出明细表(一般公共预算)
九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表
十、政府采购预算表
十一、政府购买服务表
十二、政府性基金支出预算表
十三、国有资本经营支出预算表
第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算说明
第四部分:名词解释
第一部分:部门概况
根据《中华人民共和国预算法》的有关规定,按照2020年部门预算编制指导思想和原则,结合本部门工作职能及2020年工作计划,编制本部门预算草案,现将有关情况说明如下:
中国政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式,体现了人民政协的性质和特点,是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。
(一)根据上述职责,县政协设4委一室内设机构。
(1)办公室。
(2)提案委。
(3)经科委。
(4)学习委。
(5)文体委
(6)农业农村委
(二)人员编制及其他情况
融安县政协机关行政编制为15名,机关工人编2人。实有人数20名,其中主席1名,副主席4名。办公室8名,提案委1人,学习委1人,经科委1人,文体委1人,农业农村委1人。镇南关退休人员1人,财政供养遗属1人。我单位共有22部电话。
本部门机构设置及人员情况如下表:
单位名称 | 单位性质 | 编制人数 | 实有在职人数 | 离休 | 退休 | 聘用人数 | 遗属 |
合计 | 行政 | 15 | 20 |
| 1 | 0 | 1 |
县政协 | 行政(公务员) | 13 | 18 |
| 1 |
| 1 |
县政协 | 行政(工人) | 2 | 2 |
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二、2020年本部门主要工作安排
1、做好县政协各种会议事务和重大活动的组织、协调、安排等工作。全年召开的1次政协全会、7次常委会、12次主席办公会(扩大)会和其他联谊、座谈会、调研会、恳谈会做好服务工作。
2、 做好政协常委会文件、文稿、会议材料的起草、核稿、分发和管理工作。政协办公室严格按照四办发文办法把好文件草拟、审核关,努力提高办文质量。保证了领导批示事项的落实,保证了机关文件的及时打印和传送。严格做好保密工作,制度健全,落实保密员专门掌管涉及相关保密材料和事项,全年无泄密问题发生。 围绕重大决策部署,积极建言献策。根据县政协十一届二次全会期间政协委员提出意见建议,做好提案工作,督促提案的办理落实。充分发挥了政协委员参政议政的积极作用。
3、密切联系政协委员和各族各界人士,多渠道收集和反映社情民意工作:一是定期走访委员。 围绕县委决策部署,提高建言献策质量。组织政协委员对打造骑楼古镇推进城市建设和旅游产业发展建设,融安文化名人纪念馆建设等课题开展视察调研,二是分批赴外地学习考察,借鉴先进地区好的经验和做法,完成3篇高质量的调研报告供县委、县政府决策参考。 完成上级政协交办的各项工作任务,同时搞好我单位的扶贫帮扶工作。
第二部分:融安县政协办公室2020年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、支出分经济科目表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出总表
七、基本支出明细表(一般公共预算)
八、项目支出明细表(一般公共预算)
九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表
十、政府采购预算表
十一、政府购买服务表
十二、政府性基金支出预算表
十三、国有资本经营支出预算表
上述预算报表祥见附件。
第三部分:融安县政协2020年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门收支总体情况
2020年部门收支总预算958.5万元,同比增加498万元,同比增加42.58%,增加的主要原因是2020年增加政协议案经费200万元及融安文史馆的建设费150万元和工资增加。
(一)收入预算说明
2020年部门收支总预算958.5万元,同比增加498万元,同比增加42.58%。2020年部门收入预算总体增加的主要原因2020年部门收支总预算958.5万元,同比增加498万元,同比增加42.58%,增加的主要原因是2020年增加政协议案经费200万元及融安文史馆的建设费150万元和工资增加。
1.一般公共预算收入958.5.5万元,同比增加498万元,同比增加42.58%。
2.政府性基金预算收入0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。
3.国有资本经营预算收入0万元,同比同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。
4.上年结转收入0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。
(二)部门支出预算说明
2020年部门支出总预算958.5万元,同比增加498万元,同比增加42.58%。2020年部门支出预算总体增加的主要原因是2020年部门收支总预算958.5万元,同比增加498万元,同比增加42.58%,增加的主要原因是2020年增加政协议案经费200万元及融安文史馆的建设费150万元和工资增加。
按支出功能分类科目划分,其中:
一般公共服务支出预算958.5万元,占支出总预算100%,同比增加42.58%。主要用于人员经费、公用经费以及项目经费。
按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出478.4.万元;占支出总预算47.78%,同比增加134.5万元,同比增长22.49%。主要用于工资福利支出378.4万元,占基本支出预算80.96%,同比增加114.3万元,同比增长0.56%。商品和服务支出预算81.万元;占基本支出预算15.59%,同比增加19.04万元,同比增长10.93%。对个人和家庭的补助支出预算18.9万元,占基本支出预算3.44%,同比减少3万元,同比减少5.01%。
2.项目支出480万元,占支出总预算50.1%,同比增加364万元。
二、2020年财政拨款收支出预算说明
(一)2020年部门财政拨款收支预算情况说明
2020年部门财政拨款收支预算958.5万元,同比增加498万元,同比增加42.58%,增加的主要原因是2020年增加政协议案经费200万元及融安文史馆的建设费150万元和工资增加。
工资增资。
(二)2020年部门财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款958.5万元,其中:一般公共预算收入958.5万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元。
(三)2020年部门财政拨款支出预算情况
2020年部门财政拨款支出958.5万元,其中:一般公共预算支出958.5万元,同比增加498万元,同比增加42.58%,增加的主要原因是2020年增加政协议案经费200万元及融安文史馆的建设费150万元和工资增资。政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。具体支出预算如下:
一般公共预算支出958.5万元,其中:基本支出478.4万元,项目支出480.1万元。
1.行政运行478.4万元,占一般公共预算37.72%,同比增加47.15万元,同比增长12.80%。主要用于支付人员基本工资、津贴补贴、资金、办公费等定额公用经费、工会经费、车改补贴、生活补助及奖励金等。
2.一般行政管理事务81万元,占一般公共预算38.14%,同比减少43.85万元,同比下降11.77%。主要用于县政协会议议案办理。
三、2020年一般公共预算“三公”经费说明
2020年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.14万元,比上一年预算同比减少0.02万元,同比下降7.41%。减少主要原因是:严格执行中央八项规定,严控“三公”经费支出。
因公出国(境)经费2020年预算0万元。
公务接待费2020年预算0.14万元,比上一年预算同比减少0.178万元,同比下降11.77%。减少主要原因是:严格执行中央八项规定,严控“三公”经费支出。
(三)公务用车购置费及运行费2020年预算0万元。
四、政府性基金预算说明
2020年部门政府性基金预算支出0万元。
本部门无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算说明
2020年部门国有资本经营预算支出0万元。
本部门无国有资本经营预算。
六、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2020年本级为1个国家机关单位,机关运行经费财政拨款预算478.4万元,同比增加47.15万元,同比增长12.80%。增加的原因为人员支出费用增加。
(二)政府采购预算说明
2020年政府采购预算0万元。
本部门无政府采购预算。
(三)政府购买服务预算说明
2020年纳入政府购买服务预算管理的项目0个,涉及金额0万元。
本部门无政府购买服务预算。
(四)国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日,融安县政协资产账面价值共计58.20万元。本部门核定公务用车编制为0辆,实有车辆0辆;单位价值200万元以上专用设备0台(套)。
(五)重点项目预算绩效目标等情况说明
2020年纳入预算绩效目标管理的项目2020年纳入预算绩效目标管理的项目有4个,金额220万元,涉及一般公共预算拨款支出400万元。其中:政协委员活动费预算30万元;《融安文史》出版费预算20万元;政协议案经费200万元;融安文史馆建设费预算150万元。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指县本级财政部门当年拨付的资金。
二、上年结转:指以前年度尚未完成,按有关规定结转到本年继续使用的资金。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、2020年部门收入预算情况
(一)2020年部门收入预算总体情况(数据参见预算01表)
2020年收入总预算 1022.5 万元。明细如下:
1.公共财政预算资金 824.5 万元,比上年增加 496万元;
2、社会保障就业经费(补助) 103.2 万元,比上年 增加 0.45万元。
3、卫生健康支出经费55.8万元比上年 增加 0.5万元。
4、住房保障支出经费39万元比上年 增加 0.2万元。
(二)收入预算增减变化的主要原因:增加政协议案费200万元及工资增加等;
1.行政事业性收费收入增减主要原因:无
2.罚没收入增减主要原因:无
3.国有资源(资产)有偿使用收入增减主要原因:无
三、2020年部门支出预算情况
(一)2020年部门支出预算总体情况(数据参见预算01表)
2020年支出总预算 1022.5万元,其中:本年支出合计 1022.5 万元,比上年增加 万元,增长 %;上年结余(结转)支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0 %。
(二)本年支出分类
1.本年支出按支出功能分类科目划分,共分为 1 类,其中:
一般公共服务类科目 824.5 万元,占本年支出预算合计 80.6 %,同比增加 496 万元,增长 50 %。
2.本年支出按支出结构分类划分,共分为 2 类,其中:
(1)基本支出预算 541.5 万元,占本年支出预算合计 %,同比增加 万元,增长 %;
(2)项目支出预算 481 万元,占本年支出预算合计 %,同比增加 万元,增长 %。
(三)本年项目支出预算481万元,预算明细如下(数据参见预算14表,项目排列顺序与预算14表的一致)。
1.单位名称
【1】2020年安排政协例会预算费用_18_万元
A.项目内容简介:政协例会
B.立项依据:根据政协《章程》。
C.经费测算明细:大会委员食宿费、交通费、误工费、材料印刷等费用18万元。
2.单位名称
【1】2020年安排委员活动经费,预算费用_57万元。
A.项目内容简介:委员培训调研活动。
B.立项依据:柳发(2017)9号文件
C.经费测算明细:主要是用于委员培训调研活动费用。人均一年经费不少于2000元。
3.单位名称
【1】2020年领导培训调研活动费用_10万元。
A.项目内容简介:2020年领导培训调研活动。
B.立项依据:单位科级以上领导有13名。每年要培训视察两次以上。
C.经费测算明细:领导培训调研活动费用10万元。
4.单位名称
【1】2017年《融安文史》征集出版费,预算费用_20__万元
A.项目内容简介:《融安文史》征集出版;
B.立项依据:根据政协学习文史委职能要求。
C.经费测算明细:费用20万元。
5.单位名称
【1】2020年政协议案经费,预算费用_200__万元
A.项目内容简介:政协议案经费
B.立项依据:根据政协职能要求。
C.经费测算明细:费用200万元
(四)上年结余(结转)项目支出预算明细(数据参见预算14表,项目排列顺序与预算14表的一致)
无
四、政府采购预算说明(数据参见预算16表)
(一)本年度纳入政府采购预算的金额为 0 万元,其中:公共财政预算资金 0万元,政府性基金 0 万元,纳入专户管理的非税收入 0 万元,上年结余(结转) 0 万元,其它资金 0 万元。
(二)按政府采购项目类型划分,集中采购 0万元(其中:货物类采购 0 万元,工程类采购 0 万元,服务类采购 0 万元),分散采购 0 万元(其中:货物类采购 0万元,工程类采购 0 万元,服务类采购 0 万元)。
五、“三公”经费预算说明(数据参见预算附1表)
2020年“三公”经费预算公共财政预算总计 1.45 万元。其中:因公出国(境)费用 0 万元;公务接待费 1.45 万元;公务用车费 0 万元。
六、国有资本经营预算说明
2020年部门国有资本经营“本部门无国有资本经营预算”。
七、纳入预算绩效目标管理
2020年纳入预算绩效目标管理的项目有4个,金额220万元,涉及一般公共预算拨款支出400万元。其中:政协委员活动费预算30万元;《融安文史》出版费预算20万元;政协议案经费200万元;融安文史馆建设费预算150万元;项目名称三××,预算金额××万元……
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指县本级财政部门当年拨付的资金。
二、上年结转:指以前年度尚未完成,按有关规定结转到本年继续使用的资金。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
其他说明 :无