目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县糖业发展服务中心2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表   

十二、政府性基金支出预算表 

十三、国有资本经营支出预算表

第三部分：2020年融安县糖业发展服务中心部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）负责指导、协调全县原料蔗的生产、制定好甘蔗生产的长远规划和年度生产的指导性计划，并监督实施。

 （二）建立甘蔗良种培育基地、引进和发展甘蔗新品种、指导全县甘蔗学会正常开展活动，交流栽培技术，提高种蔗科技含量。

    （三）负责全县原料蔗生产的管理和原料蔗入厂的各项协调服务工作。

    （四）负责全县种蔗技术指导和技术培训和种蔗物资的协调供应。

（五）完成县委、县人民政府交办的事项。
　  （六）上级糖办部门交办的其他工作任务。       

（七）2020年我县甘蔗生产总体目标：全县新扩种蔗面积达0.7万亩，实现种植面积5.08万亩以上、原料蔗总产量达22.86万吨以上，翻蔸重种面积1万亩，深耕深松0.1万亩、半茎留种1万吨。 

二、 机构设置情况

机构设置。设有综合股、技术指导股。

三、编制现壮及人员构成

单位人员编制总数为9人，（参公单位）编内在职6人，参公编制5人，工勤人员1名，退休人员。

第二部分：融安县糖业务中心2020年部门预算表

（见附件）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表    

十二、政府性基金支出预算表  

十三、国有资本经营支出预算表

第三部分：2020年融安县糖业发展服务中心部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

2020年收入总预算119.03万元，同比增加8.03万元，同比增长0.067%，增加的主要原因：1，制糖企业融资贷款贴息基数调增后加相应的预算经费，

（一）收入预算说明

2020年部门收入万总预算119.03万元，同比增加8.03万元，同比增长0.067%，2020年部门预算总体增加的主要原因：1.制糖企业融资贷款贴息基数调增后加相应的预算经费；列入部门预算。

1.一般公共预算收入119.03万元，同比增加8.03万元，同比增长0.067%，                                      

（二）部门支出预算说明

2020年部门支出总预算119.03万元，同比增加8.03万元，同比增长0.067%。2020年部门支出预算总体增加的主要原因：制糖企业融资贷款贴息增加相应的预算经费，列入部门预算。

按支出功能分类科目划分：                       

1.一般公共服务支出109.29万元；占支出总预算.91.81%，同比增加8.03万元，同比增长0.067%。主要用于行政运行经费、糖业中心业务经费。

    2.社会保障和就业支出9.41万元, 占支出总预算0.079%，同比减少4.04万元，同比减少30 %；主要于用单位社保缴费支出。

    3.卫生健康支出6.67万元，占支出总预算 5.6 %，同比减少3.2万元，主要用于单位社保缴费支出。

4.住房保障支出支出4.51万元，占支出总预算3.78 %，同比减少 3.09万元，同比减少40.65%。主要用于住房公积金支出。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。                    

1.基本支出109.29万元；占支出总预算91.810%，同比增加1.71万元，同比增长0.016%,主要用于个工资福利支出82.42万元，占基本支出预算69.24%，同比减少10.12万元，同比减少10.93%；商品和服务支出22.89万元，占基本支出预算19.23%，同比增加6.85万元，同比增长 54.36 %；对个人和家庭的补助支出3.98万元，占基本支出预算 0.033 %，同比增加1.56万元，同比增长64.73%。

　　　2.项目支出9.74万元；占支出总预算8.43%，同比增加9.74万元，同比增长100%。主要用于商品和服务支出9.74万元，占项目支出预算100%，同比增加9.74万元，同比增长100%。

    二、2020年财政拨款收支预算说明

（一）2020年部门财政拨款收支预算说明

　　2020年部门财政拨款收支预算119.03万元，同比增加8.03万元，同比增长0.067%，增加的主要原因：制糖企业融资贷款贴息增加相应的预算经费；列入部门预算。

（二）2020年部门财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款119.03万元，其中：一般公共预算收入为119.03万元。

（三）2020年部门财政拨款支出预算情况

　　2020年部门财政拨款支出119.03万元，其中：一般公共预算支出119.03万元，同比增加8.03万元，同比增长7.23%，增加的主要原因：1，制糖企业融资贷款贴息增加相应的预算经费；列入部门预算。

具体支出预算如下：

　　一般公共预算支出119.03万元，其中：基本支出119.03万元

　　1.一般公共服务支出119.03万元；占支出总预算91.81%，同比增加8.03万元，同比增长7.23%。主要用于行政运行经费、业务经费等。

　　2.社会保障和就业支出9.41万元，占支出总预算7.90%，同比减少3.28万元，同比减少25.84%。主要用于机关事业单位的社保缴费支出。

　　3.卫生健康支出6.67万元，占支出总预算5.60%，同比减少3.89万元，同比减少2.93%。主要用于单位社保缴费支出。

　　4.住房保障支出4.52万元，占支出总预算3.79%，同比减少3.10万元，同比减少40.73%。主要用于住房公积金支出。

　　三、2020年一般公共预算“三公”经费说明

　　2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.46万元，比上年预算同比增加0.07万元，同比增长1.5%。的主要原因:人员增加，严格控制支出，认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约。

　　（一）因公出国（境）经费2020年预算0万元。

　　（二）公务接待费2020年预算0.46万元，同比增加0.07万元，增长1.84%，增加原因：人员增加，严格控制支出，认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约。

　　（三）公务用车购置费及运行费2020年预算0万元。

　　1.公务用车购置费2020年预算0万元。

　　2.公务用车运行维护费2020年预算0万元。

　　四、政府性基金预算说明

　　2020年本部门无政府性基金预算。

　　五、国有资本经营预算说明

　　2020年本部门无国有资本经营预算。

　　六、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费安排情况说明

　　2020年本级及下属单位参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算119.03万元，同比增加8.03万元，同比增长0.87%，增加的原因是制糖企业融资贷款贴息增加相应的预算经费；列入部门预算。

 （二）政府采购预算说明

　　2020年本部门无政府采购预算。

　　（三）政府购买服务预算说明

　　2020年本部门无政府购买服务预算。

　　（四）国有资产占用情况说明

　　截至2019年12月31日，融安县糖业中心资产账面价值共计2.63万元，本部门核定公务用车编制0辆，实有车辆0辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）

　　（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

无　

第四部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。