目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县退役军人事务局2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表

十二、政府性基金支出预算表

十三、国有资本经营支出预算表

第三部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：融安县退役军人事务局部门概况

一、主要职责

1．主要职能。

县退役军人事务局是县人民政府工作部门，为正科级。

主要职责是：

（一）负责全县退役军人思想政治教育、舆论宣传和信访工作。

（二）负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作，以及自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

（三）负责全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门修订、制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

（五）组织协调落实移交地方离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）负责全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（七）负责全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，拟订国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核并上报拟列入全国、全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，协助上级退役军人事务部门做好境外我国烈士和外国在华烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）负责实施并监督检查全县退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、为国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置情况

融安县退役军人事务局共有直属单位1个。其中：

（一）行政单位1个，即融安县退役军人事务局

（二）全额拨款事业单位1个，是融安县退役军人服务中心

 (三）融安县退役军人事务局设下列内设机构：

综合股负责机关日常运转和后勤保障，承担文电、会务、档案、机要保密、督查督办、政务协调、宣传、信息管理等工作，承担重要文稿起草工作。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为15人，其中：行政编制（含参公单位）5人，工勤编制1人，事业编制10人，工勤编制0人。编内在职15人，其中：行政在职5人，工勤编制1人；全额事业在职8人，工勤编制0人。离休人员0人，退休人员1人。

第二部分：融安县退役军人事务局2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表

十二、政府性基金支出预算表

十三、国有资本经营支出预算表

上述预算报表详见附件。

第三部分：融安县退役军人事务局2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支总体情况

2021年部门收支总预算117.66万元，同比减少47.44万元，同比下降28.73%，减少的主要原因是新建档案馆项目支出减少。

（一）收入预算说明

2021年部门收支总预算704.2万元，同比增加80.41万元，同比下降12.89%。2021年部门收入预算总体增加的主要原因是人员增加基本支出随之出增加；项目支出也有所增加。 

1.一般公共预算拨款收入704.20万元，同比增加80.41万元，同比增加12.89%。

2.政府性基金预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算收入0万元，同比同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

4.上年结转收入0万元，同比减少02万元，同比下降0；其中：一般公共预算拨款结转0万元，同比减少0万元，同比下降0；其他结转0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（二）部门支出预算说明

2021年部门支出总预算704.20万元，同比增加80.41万元，同比增加12.89%。2021年部门支出预算总体增加的主要原因：1、人员增加基本支出随之出增加；2、项目支出也有所增加。 

按支出功能分类科目划分，其中：

1、社会保障和就业支出647.14万元；占支出总预算91.8%，同比增加47.39万元，同比增加7.9%。主要用于人员经费、公用经费以及项目经费。

2、卫生健康支出43.1万元，占支出总预算6.12%，同比增加31.41万元，同比增加268.69%，主要用于单位人员、退役军人医疗保险。

3、住房保障支出13.96万元，占支出总预算6.12%，同比增加1.61万元，同比增加13.03%，主要用于单位人员住房公积金。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出209.44万元；占支出总预算29.74%，同比增加12.65万元，同比增长6.43%。主要用于工资福利支出142.87万元，占基本支出预算68.22%，同比增加7.97万元，同比增长5.9%。商品和服务支出预算26.38万元；占基本支出预算12.60%，同比增加4.47万元，同比增长20.4%。对个人和家庭的补助支出预算40.17万元，占基本支出预算19.18%，同比增加0.18万元，同比增加0.45%。

2.项目支出494.76万元；占支出总预算70.26%，同比增加82.76万元。其中：

1、工资福利支出45.6万元，占项目9.22%，同比增加100%

2、商品和服务支出预算2万元，占项目支出预算0.4%，同比减少86.67%。

3、对个人和家庭补助447.16万元，占项目90.38%，同比增加8.53%

二、2021年财政拨款收支出预算说明

（一）2021年部门财政拨款收支预算情况说明

2021年部门财政拨款收支预算704.20万元，同比减少80.41万元，同比增加12.89%。主要原因：1、人员增加基本支出随之出增加；2、项目支出也有所增加。 

（二）2021年部门财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款704.20万元，其中：一般公共预算拨款收入704.20万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。

（三）2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出704.20万元。按支出功能分类科目划分，其中：

1、社会保障和就业支出647.14万元；占支出总预算91.8%，同比增加47.39万元，同比增加7.9%。主要用于人员经费、公用经费以及项目经费。

2、卫生健康支出43.1万元，占支出总预算6.12%，同比增加31.41万元，同比增加268.69%，主要用于单位人员、退役军人医疗保险。

3、住房保障支出13.96万元，占支出总预算6.12%，同比增加1.61万元，同比增加13.03%，主要用于单位人员住房公积金。

三、2021年一般公共预算“三公”经费说明

2021年一般公共预算安排“三公”经费支出预算1.72万元，比上一年预算同比增加0.43万元，同比增加33.33%。增加主要原因是:人员增加。

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元。

（二）公务接待费2021年预算0.55万元，比上一年预算同比增加0.14万元，同比增加34.15%。增加主要原因是:人员增加。

（三）公务用车购置费及运行费2021年预算0万元。

四、政府性基金预算说明

2021年部门政府性基金预算支出0万元。

本部门无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

2021年部门国有资本经营预算支出0万元。

本部门无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本级为1个行政单位、1个事业单位，机关运行经费财政拨款预算113.81万元，同比减少8.55万元，同比增长6.99%。减少的原因为2020年新单位成立购置费减少。

（二）政府采购预算说明

2021年政府采购预算0万元。

本部门无政府采购预算。

（三）政府购买服务预算说明

2021年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元。

本部门无政府购买服务预算。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，融安县档案局资产账面价值共计22.45万元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年纳入预算绩效目标管理的项目10个，总金额合计494.76万元，涉及一般公共预算拨款支出494.76万元。项目名称：1、军转干部医疗保险5.6万元；2、部分退役士兵社保补缴（医疗保险部分）40万元；3、双拥经费2万元；4、伤残军人护理费10万元；5、重点优抚对象定补县级配套产资金；6、部分优抚对象等人员抚恤和生活补助10万元；7、军转干部生活补助；8、现役军人优待金300万元；9、春节、八一慰问60万元；10、优抚对象医疗补助经费29.96万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

五、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

融安县2021部门预算公开表_(412001)融安县退役军人事务局.xls