融安县侨联2021年部门

预算及“三公经费预算编制说明

录  目

 第一部分：部门概况

 一、主要职责

 二、机构设置情况

 三、编制现状及人员构成

 第二部分：融安县侨联2021年部门预算表

    一、部门收支预算总表

    二、部门预算收入总表

  三、部门预算支出总表

   四、支出分经济科目表

   五、财政拨款收支总表

   六、一般公共预算支出总表

   七、一般公共预算基本支出明细表

   八、一般公共预算项目支出明细表

  九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

  十、政府采购预算表

 十一、政府购买服务预算表

  十二、政府性基金支出预算表

 十三、国有资本经营支出预算表

 第三部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明

 第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

融安县共有美国、马来西亚、印度尼西亚、缅甸、越南、日本、新西兰、哥伦比亚、泰国、巴西、加拿大、法国、英国、澳大利亚、尼加拉瓜等15个国家和地区的归侨侨眷以及港澳同胞亲属378户1141人（包括归侨5人），其中农村归侨侨眷251户751人，主要居住在长安、板榄、浮石等乡镇，覆盖了全县。融安县归国华侨联合会（简称县侨联）成立于1984年9月，隶属中共融安县委领导下的人民团体，2009年12月又增设了融安县外事侨务办公室（简称县外侨办），在县侨联增挂牌子，与县侨联实行“一套人马，两块牌子”。

一、主要职责

侨联工作是党建工作的重要组成部分，是保持党同广大侨民血肉联系、促进祖国完全统一和实现海内外中华儿女大团结的重要途径,保护归侨侨眷合法权益和海外侨胞在国内的正当权益,推动建立困难归侨侨眷帮扶机制，切实维护海外侨胞回国投资兴业权益.。

二、机构设置情况

侨联为独立核算参照公务员管理事业单位1个，

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为3人，其中：行政编制（含参公单位）3人。退休补助3人。

第二部分：侨联2021年部门预算表（详见附件）

第三部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年部门收支总体情况

（一）收入预算说明

2021年部门收入总预算34.9万元，同比减少4万元，同比减少10.28%。2021年部门收入预算总体减少的主要原因：人员减少，行政运行费用减少。

1.一般公共预算拨款34.9万元，同比减少4元，同比减少10.28%。

（二）支出预算说明

2021年部门支出总预算34.9万元，其中：基本支出32.9万元，占支出总预算94.00%，同比减少5万元，同比减少13.19%；项目支出2万元，同比增加1万元。2021年部门支出预算总体增加的主要原因：人员减少，行政运行费用减少。

1.按支出功能分类科目划分，共分为2类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算34.9万元；占支出总预算100%，同比减少4万元，同比减少10.28%；

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出32.9万元；占支出总预算94.00%，同比减少5万元，同比减少13.19%。其中：

工资福利支出预算25.85万元；占基本支出预算78.57%，同比减少4.9万元，同比减少15..91%。

（2）项目支出预算

项目支出2万元；占支出总预算5.7%，同比增加1万元。

二、2021年财政拨款收支出预算情况

（一）2021年部门财政拨款收支预算情况说明

2021年部门财政拨款收支预算34.9万元，同比减少4万元，同比减少10.28%，增加的主要原因：人员减少，行政运行费用减少。

（二）2021年部门财政拨款收入预算情况

2021年部门财政拨款收入预算34.9万元，其中：一般公共预算收入预算34.9万元。

（三）2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出34.9万元其中：一般公共预算支出预算34.9万元。具体支出预算如下：

一般公共预算支出预算34.9万元，其中：基本支出32.9万元，项目支出2万元。 1.

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.078万元（全口径），其中：公务接待费支出预算0.082万元，。

（二）2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.078万元，比2020年（上一年）预算0.082万元，同比减少0.004万元。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021年本级共有1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算34.9万元，同比减少4万元，同比减少10.28%，减少的原因人员减少，行政运行费用减少。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算0万元。

（三）政府购买服务情况

2021年纳入政府购买服务预算管理的项目0个。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，侨联资产账面价值共计7.15万元。本部门无核定公务用车；单位无价值200万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2021年纳入预算绩效目标管理的项目0个，金额0万元，涉及一般公共预算拨款支出0万元。

 第四部分：名词解释

  （一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

 （五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。