中共融安县委政法委2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县委政法委2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表   

十二、政府性基金支出预算表 

十三、国有资本经营支出预算表

第三部分：2021年融安县委政法委预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共融安县委政法委部门概况

一、主要职责

（一）基本职能

1、根据党的路线方针政策和县委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动。

2、组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。

3、检查政法部门公正廉洁执法的情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。

4、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作。

5、组织、协调社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境。

6、组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。

7、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

8、组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪违法行为。

9、研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。

10、及时向县委反映政法工作的重大情况，办理县委和上级党委政法委交办的其他事项。

（二）主要目标任务

全面贯彻落实党的十九大和十八届四中、五中、六中全会、十九届二中全会及中央、自治区、柳州市政法工作会议精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，深入推进平安融安建设、法治融安建设、过硬政法队伍建设。提升维护国家安全和社会稳定能力，提升服务经济社会发展水平，促进社会公平正义、保障人民安居乐业。扎实开展扫黑除恶专项斗争，全力维护社会安全稳定，为决胜全面小康提供有力法治保障。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位2个。其中：

（一）行政单位1个：中共融安县委政法委。

（二）全额拨款事业单位1个：融安县社会治安综合治理中心。

机关本级内设二个科室，分别为：综合办公室、政工科。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为17人，其中：行政编制（含参公单位）11人，机关工勤编制1人。事业编制5人。

编内在职14人，其中：行政在职11人，机关工勤编制1人，事业在职2人。离休0人，退休5人。

（一）机关本级

编制12人，其中：行政编制11人，工勤编制1人。

编内在职12人，其中：行政在职11人，工勤编制1人。离休0人，退休5人。

（二）融安县社会治安综合治理中心。事业编制5人，编内在职2人，聘用人员0人，离休0人，退休0人。

第二部分：融安县委政法委2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表    

十二、政府性基金支出预算表  

十三、国有资本经营支出预算表

                                                    上述预算报表详见附件。

第三部分：2021年融安县委政法委预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门收支总预算393.47万元，同比减少41.88万元，同比减少9.62%，减少的主要原因：在职人员的基本支出减少21.88万元，主要是社保基数和公积金基数减少，2021年的计算基数是全年工资、13月奖金及2020年预发1-12月绩效奖，不包含2020年发放的2019年绩效奖，因此相应的社保和公积金扣缴基数减少；项目支出减少20万，主要是扫黑除恶经费减少了19万，其他各项业务经费相应减少。

（一）收入预算说明

2021年收入预算总计393.47万元。同比减少41.88万元，同比减少9.62%，减少的主要原因：在职人员的基本支出减少21.88万元，主要是社保基数和公积金基数减少，2021年的计算基数是全年工资、13月奖金及2020年预发1-12月绩效奖，不包含2020年发放的2019年绩效奖，因此相应的社保和公积金扣缴基数减少；项目支出减少20万，主要是扫黑除恶经费减少了19万，其他各项业务经费相应减少。

1.一般公共预算收入393.47万元。同比减少41.88万元，同比减少9.62%。

2.政府性基金预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（二）部门支出预算说明

2021年部门支出总预算393.47万元，同比减少41.88万元，同比减少9.62%，减少的主要原因：在职人员的基本支出减少21.88万元，主要是社保基数和公积金基数减少，2021年的计算基数是全年工资、13月奖金及2020年预发1-12月绩效奖，不包含2020年发放的2019年绩效奖，因此基数减少相应的社保和公积金基数减少；项目支出减少20万，主要是扫黑除恶经费减少了19万，其他各项业务经费相应减少。

按支出功能分类科目划分

1.一般公共服务支出313.23万元；占支出总预算79.61%，同比减少31.33万元，同比减少9.09%。主要用于人员工资及定额公用经费，社会治安综合治理、维护社会稳定、扫黑除恶等平安建设经费。

2.社会保障和就业支出38.12万元，占支出总预算9.69%，同比增加11.38万元，同比增加2.89%。主要用于单位在职人员社保费用。

3.卫生健康支出23.27万元，占支出总预算5.92%，同比增加5.27万元，同比增加1.33%。主要用于在职职工医疗保障费用。

4.住房保障支出18.85万元，占支出总预算4.79%，同比增加4.01万元，同比增加1%。主要用于在职职工住房公积金补贴。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出260.47万元；占支出总预算66.19%，同比减少21.88万元，同比下降5.56%。主要用于工资福利支出207.84万元，占基本支出预算79.79%，同比减少22.56万元，同比减少9.79%；定额公用经费48.65万元，占基本支出预算20.21%，同比增加0.68万元，同比增加1.4%。

2.项目支出133万元；占支出总预算33.80%，同比减少20万元，同比减少15.03%。主要用于社会治安综合治理、维护社会稳定、扫黑除恶等平安建设经费。

二、2021年财政拨款收支预算说明

（一）2021年部门财政拨款收支预算说明

2021年部门财政拨款收支预算393.47万元。同比减少41.88万元，同比减少9.62%，减少的主要原因：在职人员的基本支出减少21.88万元，主要是社保基数和公积金基数减少，2021年的计算基数是全年工资、13月奖金及2020年预发1-12月绩效奖，不包含2020年发放的2019年绩效奖，因此基数减少相应的社保和公积金基数减少；项目支出减少20万，主要是扫黑除恶经费减少了19万，其他各项业务经费相应减少。

（二）2021年部门财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款393.47万元，其中：一般公共预算收入为393.47万元。

（三）2021年部门财政拨款支出预算情况

2020年部门财政拨款支出393.47万元，减少41.88万元，同比减少9.62%，减少的主要原因：在职人员的基本支出减少21.88万元，主要是社保基数和公积金基数减少，2021年的计算基数是全年工资、13月奖金及2020年预发1-12月绩效奖，不包含2020年发放的2019年绩效奖，因此基数减少相应的社保和公积金基数减少；项目支出减少20万，主要是扫黑除恶经费减少了19万，其他各项业务经费相应减少。

具体支出预算如下：

一般公共预算支出393.47万元，其中：基本支出260.47万元；项目支出133万元。

1.一般公共服务支出313.23万元；占一般公共预算79.61%，同比减少31.33万元，同比减少9.09%。主要用于人员工资及定额公用经费，社会治安综合治理、维护社会稳定、扫黑除恶等平安建设经费。

2.社会保障和就业支出38.12万元，占一般公共预算9.69%，同比增加11.38万元，同比增加2.89%。主要用于单位在职人员社保费用。

3.卫生健康支出23.27万元，占一般公共预算5.92%，同比增加1.33%。主要用于在职职工医疗保障费用。

4.住房保障支出18.85万元，占一般公共预算4.79%，同比增加1%。主要用于在职职工住房公积金补贴。

三、2021年一般公共预算“三公”经费说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.885万元，比上年预算0.738万元同比增加0.147万元，同比增加16.61%。增加的主要原因:单位2021年新调入综治中心2人，抽调扫黑办1人，“三公”经费相应增加。

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比增加（减少）0万元。

（二）公务接待费2021年预算0.738万元，同比增加0.147万元，同比增长16.61%，增加的主要原因:单位2021年新调入综治中心2人，抽调扫黑办1人，“三公”经费相应增加。                                                

（三）公务用车购置费及运行费2021年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%，增加（减少）

1.公务用车购置费2021年预算0万元，同比增加（减少）0万元。

2.公务用车运行维护费2021年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

四、政府性基金预算说明

本部门无政府性基金预算

五、国有资本经营预算说明

本部门无国有资本经营预算

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本级及下属单位共有1个行政机关和1个事业单位，机关事业运行经费财政拨款预算260.47万元，同比减少21.88万元，同比降低7.75%。

（二）政府采购预算说明

2020年本单位政府采购预算3.667万元，同比增加0.667万元，增长18.18%。采购的类型为政府采购，按财政要求在规定的集中采购单位进行采购，主要是办公桌椅、办公电脑及打印设备，平时办公用纸。

（三）政府购买服务预算说明

本部门无政府购买服务预算

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，融安县委政法委资产账面价值共计20.66万元。2020年7月融安县人民法院将一栋建于70年代（1978.11.28）的3层副楼无偿划拨给政法委使用，新增固定资产1.3904万元。

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年纳入预算绩效目标管理的项目有2个，金额63万元，涉及一般公共预算拨款支出63万元。其中：社会治安综合治理工作，项目预算33万元；维护社会稳定工作，预算金额30万元。

 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共融安县委政法委员会

2021年2月8日